公司項(xiàng)目督查工作總結(jié)

目錄/提綱：……
一、項(xiàng)目督查總體情況
二、項(xiàng)目督查（共性）問題歸納
（一）、經(jīng)營(yíng)管理方面缺陷
1、商務(wù)策劃情況：部分項(xiàng)目經(jīng)理部商務(wù)策劃未進(jìn)行動(dòng)態(tài)策劃
4、合同管理：部分項(xiàng)目經(jīng)理部合同任務(wù)分工單不及時(shí)，合同簽訂滯后
6、項(xiàng)目索賠管理：甲方索賠（報(bào)告）不重視或不及時(shí)
（二）、財(cái)務(wù)管理
（三）、物資設(shè)備管理
4、項(xiàng)目材料入庫、出庫不及時(shí)或手續(xù)、臺(tái)賬不全
7、特種設(shè)備報(bào)驗(yàn)資料審批不及時(shí)，分包方自帶設(shè)備未納入項(xiàng)目部管理
（四）、工程項(xiàng)目管理
1、進(jìn)度預(yù)警、進(jìn)度考核有待加強(qiáng)
2、技術(shù)交底有待進(jìn)一步規(guī)范和完善
3、內(nèi)業(yè)資料管理有待進(jìn)一步規(guī)范
4、質(zhì)量保證資料與工程進(jìn)度不同步，不能及時(shí)收集齊全
5、質(zhì)量通病的治理有待加強(qiáng)
6、崗位人員的綜合能力與公司的預(yù)期要求還有一定差距
7、影像資料的收集和管理有待加強(qiáng)
（五）、安全管理
4、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析沒有深刻對(duì)安全管理的費(fèi)用進(jìn)行分析
（六）、勞務(wù)管理方面
2、勞務(wù)實(shí)名制工作亟待加強(qiáng)
3、辦理一冶施工許可證與現(xiàn)場(chǎng)開工時(shí)間要求的矛盾
4、一冶施工許可證使用的意義不能夠被分承包方或在項(xiàng)目管理中得到重視
（七）、項(xiàng)目綜合管理方面
4、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面：未制定適合本單位的“三重一大”實(shí)施細(xì)則
5、文件管理：部分單位對(duì)公司下發(fā)文件的登記和傳閱記錄不全
6、項(xiàng)目部制定了績(jī)效薪酬管理辦法，但是考評(píng)時(shí)無留存評(píng)分資料
8、部分單位會(huì)議記錄……
建安公司項(xiàng)目督查小組2015年項(xiàng)目督查工作總結(jié)

一、項(xiàng)目督查總體情況
根據(jù)公司2015年工作會(huì)議精神，建安辦文字〔2015〕1號(hào)“關(guān)于成立公司審計(jì)督查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知”要求，公司成立了項(xiàng)目巡視督導(dǎo)檢查工作小組，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，強(qiáng)化責(zé)任管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的問題和不足，制定改進(jìn)方案，提高執(zhí)行力、風(fēng)險(xiǎn)防范和管理水平，確保公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
2015年，公司項(xiàng)目督查組對(duì)各實(shí)體單位、在建項(xiàng)目及部分收尾項(xiàng)目進(jìn)行了督查，實(shí)現(xiàn)了在建項(xiàng)目督查全覆蓋。督查分四個(gè)季度進(jìn)行，共進(jìn)行了督導(dǎo)檢查39次，出具督查報(bào)告39份，對(duì)在督查中發(fā)現(xiàn)的問題公司各相關(guān)系統(tǒng)部門均提出了具體整改意見。在督查過程中，對(duì)能解決的問題督查組當(dāng)場(chǎng)予以解答，對(duì)需要公司有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的問題，由公司研究解決。通過全年四次督查，項(xiàng)目部在基礎(chǔ)管理工作方面均有所提高，一些管理方面的問題均得到整改�，F(xiàn)將督查中發(fā)現(xiàn)的主要問題整理歸納，以便各單位借鑒，對(duì)照問題進(jìn)行自查自糾。
二、項(xiàng)目督查（共性）問題歸納
（一）、經(jīng)營(yíng)管理方面缺陷
1、商務(wù)策劃情況：部分項(xiàng)目經(jīng)理部商務(wù)策劃未進(jìn)行動(dòng)態(tài)策劃。
原因分析：項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目管理策劃（商務(wù)策劃）重視及認(rèn)識(shí)程度不夠，流于形式，且普遍存在一稿至完工，管理過程中未進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。公司項(xiàng)目策劃書（含商務(wù)策劃）根本未起到事先謀劃，事中指導(dǎo)的作用。
整改措施：項(xiàng)目商務(wù)策劃屬項(xiàng)目管理策劃的一部分，編制、報(bào)審時(shí)間隨同項(xiàng)目管理策劃書，商務(wù)策劃應(yīng)按經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)統(tǒng)一的模塊進(jìn)行，項(xiàng)目管理過程中應(yīng)針對(duì)
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公司的格式合同明確規(guī)定，合同實(shí)施前分包具體承包范圍以承包人現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際分工為準(zhǔn)。致使過程因任務(wù)界定不清而扯皮糾紛②施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理部缺乏對(duì)公司引進(jìn)資源具體條件的了解，直接參與項(xiàng)目?jī)?nèi)部議標(biāo)（現(xiàn)為邀標(biāo)），結(jié)果合同因?qū)I(yè)分包方缺少相關(guān)入會(huì)證件或證件過期，致使合同簽訂滯后（如：新沂項(xiàng)目部門窗合同等）。
整改措施：①分包合同任務(wù)單簽發(fā)嚴(yán)格按公司分包經(jīng)營(yíng)管理辦法執(zhí)行，任務(wù)單執(zhí)行管理辦法附表。②項(xiàng)目經(jīng)理，特別是經(jīng)營(yíng)人員加強(qiáng)對(duì)公司招標(biāo)管理辦法等制度的學(xué)習(xí)，甲方指定（確保管理痕跡）或推薦的隊(duì)伍一定要從源頭把公司分包經(jīng)營(yíng)模式先告知對(duì)方，具備條件了方可參與投標(biāo)。
5、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：①過程中未對(duì)期間責(zé)任成本進(jìn)行分解分析（如：項(xiàng)目間接費(fèi)為什么高居不下等），缺乏工程口、物資口等施工過程中具體降本增效的措施；材料節(jié)超分析未按單位工程進(jìn)行分析。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告物資、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一。文明施工費(fèi)未單列分析。②部分項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析流于形式（項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析執(zhí)行較好的項(xiàng)目為：通用項(xiàng)目部）。
原因分析：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析是項(xiàng)目期間責(zé)任成本核算過程管理，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)責(zé)任成本認(rèn)識(shí)程度不夠，缺乏全員成本概念，而且認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析僅是項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)口的事，其他部門參與不夠。
整改措施：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告每季度分析一次（完成時(shí)間每季度次月10號(hào)前），項(xiàng)目部定期（至少一個(gè)季度或每月）召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)人員牽頭實(shí)施，涉及項(xiàng)目工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、物資、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等部門。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析作為項(xiàng)目時(shí)點(diǎn)責(zé)任成本考核的重點(diǎn)，要常態(tài)化。通過經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析查找責(zé)任本偏差，制定糾偏措施
6、項(xiàng)目索賠管理：甲方索賠（報(bào)告）不重視或不及時(shí)。
原因分析：部分項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)外索賠意識(shí)差，施工過程中對(duì)于甲方進(jìn)度審批（支付）滯后、未按合同要求向甲方及時(shí)致函或致函不收缺少管理痕跡
整改措施：施工過程中對(duì)于甲方進(jìn)度審批（支付）滯后，項(xiàng)目經(jīng)理部要注重按合同向甲方索賠，索賠報(bào)告可以多形式（簽收或郵寄）確保管理痕跡。包括材料定價(jià)，項(xiàng)目定價(jià)、往來函件一定要有收發(fā)記錄。
7、基礎(chǔ)資料管理：聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)（現(xiàn)場(chǎng)簽證）要納入項(xiàng)目部統(tǒng)一臺(tái)賬管理。
整改措施：聯(lián)營(yíng)合作按集團(tuán)聯(lián)營(yíng)管理要求執(zhí)行。
8、 項(xiàng)目計(jì)劃、產(chǎn)值：①項(xiàng)目部產(chǎn)值報(bào)表與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告中數(shù)據(jù)反應(yīng)不一致，存在項(xiàng)目部施工產(chǎn)值已完未報(bào)的現(xiàn)象（如：隨州項(xiàng)目部）。②部分項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)值執(zhí)行力不強(qiáng)、對(duì)于計(jì)劃產(chǎn)值未完成的未進(jìn)行深度分析。
原因分析：項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)于公司計(jì)劃產(chǎn)值的執(zhí)行上缺乏嚴(yán)肅性，公司對(duì)此也未加大考核。
整改措施：為確保項(xiàng)目計(jì)劃、產(chǎn)值完成情況，公司2016年擬于項(xiàng)目部簽訂（下達(dá)）全年計(jì)劃產(chǎn)值目標(biāo)責(zé)任書，確保公司全年?duì)I業(yè)收入指標(biāo)的落地。
（二）、財(cái)務(wù)管理
1、成本管理
⑴、部分在建項(xiàng)目的工程進(jìn)度、分包進(jìn)度簽批與工程收入不同步，存在差異。經(jīng)過分析，存在差異無非以下幾個(gè)原因：一是業(yè)主進(jìn)度審批或簽證不足，成本發(fā)生了，沒有簽回來；二是實(shí)際成本進(jìn)多了，如一次性領(lǐng)用的材料尚未形成進(jìn)度，但成本全部計(jì)入，虛增成本；三是實(shí)際成本少了，分包進(jìn)度審批不足或領(lǐng)用的材料（特別是鋼材或砼等主材）應(yīng)計(jì)入成本而未計(jì)入，造成實(shí)際收入小于業(yè)主審批進(jìn)度。
⑵、實(shí)際成本確認(rèn)依據(jù)不足。主要是分包成本，依據(jù)僅僅是本單位經(jīng)營(yíng)部部門的一個(gè)盤點(diǎn)表或者是一個(gè)暫估的數(shù)據(jù)，從內(nèi)控來說是有缺陷的，應(yīng)該是由分包單位申報(bào)、相關(guān)部門審批的。通用項(xiàng)目存在分包成本未按進(jìn)度審批單入賬，而是憑暫估數(shù)據(jù)入賬現(xiàn)象。隨州項(xiàng)目部分包成本入賬時(shí)間滯后、未按期確認(rèn)。
⑶、成本跨期確認(rèn)。特別是材料費(fèi)用，一般都跨月確認(rèn)，直接影響當(dāng)期的損益。長(zhǎng)豐、臨江項(xiàng)目指揮部采購鋼材轉(zhuǎn)賬不及時(shí)，三亞、新沂、隨州項(xiàng)目公司集中采購鋼材轉(zhuǎn)賬不及時(shí)，存在鋼材入賬時(shí)間滯后現(xiàn)象。
⑷、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析質(zhì)量不高。較之以前年度，項(xiàng)目部開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的意識(shí)均有所提高，但分析的質(zhì)量仍然不高，分析內(nèi)容不全、不透徹，想了解的信息缺失，業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)沒有有效銜接，沒有控制成本與實(shí)際發(fā)生成本之間一一對(duì)應(yīng)的對(duì)比分析。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的作用：①、分析是經(jīng)營(yíng)管理的一種非常有效的手段，可以使管理者了解項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況，形成部門合力，預(yù)警性強(qiáng)；②、可以不拘于形式，但內(nèi)容一定要全，特別是涉及盈利或虧損點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的要有數(shù)據(jù)；③、注重原因及影響，下一步的控制重點(diǎn)；④、多部門聯(lián)合，事前有目標(biāo)，事中有控制，事后有總結(jié)；⑤、持之以恒，連續(xù)性。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析質(zhì)量較高的單位有：長(zhǎng)豐項(xiàng)目部。
2、資金管理
⑴、分包履約保證金未繳納或繳納不足
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，因多種原因，部分項(xiàng)目部仍然存在分包履約保證金未繳納或繳納不足的現(xiàn)象。保證金繳納較好的單位：荊門、臨江，這2個(gè)項(xiàng)目在督查后都按要求進(jìn)行了扣收，其余項(xiàng)目均未按規(guī)定繳納。
建議措施：①.直接繳納，就是在合同簽訂后，按合同條款繳納現(xiàn)金。②.公司范圍內(nèi)符合條件的債權(quán)抵繳（結(jié)算、經(jīng)雙方確認(rèn)、財(cái)務(wù)部審批）、入賬。③.進(jìn)度款中扣除。
⑵、備用金管理不規(guī)范，新沂項(xiàng)目部存在用備用金支付工程款、材料款的現(xiàn)象；姑嫂樹項(xiàng)目備用金余額高達(dá)8萬余元，實(shí)際已經(jīng)使用但相關(guān)人員未及時(shí)辦理報(bào)銷沖賬手續(xù)。
⑶、部分項(xiàng)目部未編制商務(wù)策劃，也沒有對(duì)項(xiàng)目成本、資金做策劃。
建議措施：項(xiàng)目前期應(yīng)對(duì)總成本進(jìn)行總體測(cè)算，然后根據(jù)項(xiàng)目成本策劃，做整體項(xiàng)目的總體資金收支測(cè)算，應(yīng)包括分包、材料、機(jī)械、間接費(fèi)及其他費(fèi)用等的收支策劃，由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、物資、工程、財(cái)務(wù)等各部門共 ……（未完，全文共16151字，當(dāng)前僅顯示2905字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司項(xiàng)目督查工作總結(jié)》）