關于公司2019年風險管理工作落實情況和2020年主要風險_工作匯報

關于**2019年風險管理工作落實情況和2020年主要風險_工作匯報

***：
***深入貫徹落實集團公司關于堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)行動方案的工作要求，根據(jù)自身特點在公司內部安全管理、資金和財務管理、工程建設管理及網(wǎng)l管理等主要風險控制點全面部署了風險防范工作，現(xiàn)就2019年風險管理工作落實情況和2020年主要風險_工作匯報如下：
一、2019年公司風險管理情況
1、內部安全管理方面：
公司按照監(jiān)管“責任層層分解，落實到人”的原則，明確各部門負責人負
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略381字，正式會員可完整閱讀）……　
全面檢查，從檢查結果來看，財務部門在單據(jù)裝訂、單據(jù)報銷、財務審核工作方面較為規(guī)范。公司自有資金只用作公司內部經費使用，無對外大額投資和給第三方擔保的情況，并嚴格按照集團公司相關制度進行管理，現(xiàn)公司自有資金處于無風險狀態(tài)。
工程款支付方面，工程款項支付全部由集團公司進行支付，對于各參建單位的工程款申請，我們在及時據(jù)實核量核價、嚴格把關審核后報請集團公司予以支付，不存在拖欠問題；公司制定了工程款支付管理辦法和變更管理辦法，并嚴格按照制度執(zhí)行；在工程變更方面，公司以“能小不大，能不變就不變”的原則進行審核把關執(zhí)行工程變更事宜。公司無債權債務糾紛等財務風險問題。
3、工程建設管理方面：
為了預防***建設過程中的安全風險，我公司成立了***安全風險_領導小組。領導小組以***為組長，由各標段總監(jiān)、副總監(jiān)或項目經理、項目總工等成員組成，隨時掌握工程的各種風險現(xiàn)狀。
在工程建設中，我公司和監(jiān)理單位對施工單位的施工活動特別是施工方案都要進行風險_。在施工現(xiàn)場重點區(qū)域，設置了安全風險公告欄，讓每名施工人員了解風險的基本情況及應對措施。為了規(guī)避安全風險，對嚴重危害人身、設備及運行安全的方案，予以否決，同時要求施工單位另行編制新的方案，重新報審。各施工單位制訂相應的預案，降低安全風險等級后再批準方案實施。
工程安全風險實行分級管理原則:上級監(jiān)督下級，公司和監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位，施工單位監(jiān)督各施工隊，確保***工程安全風險得到有效控制。
4、網(wǎng)l管理方面：
為保障公司網(wǎng)絡與信息安全，切實加強網(wǎng)絡信息安全管理，提高網(wǎng)絡信息安全管理水平和防護能力，公司成立了網(wǎng)絡a全管理領導小組，組長***總經理，全面負責公司網(wǎng)絡a全和信息化工作。與此同時，還建立了《網(wǎng)絡信息安全管理制度》、《網(wǎng)絡與信息安全管理應急預案》及《加強網(wǎng)絡和信息安全管理工作方案》等規(guī)章制度，并設置專職人員負責網(wǎng)絡信息安全管理具體工作，每季度定期對公司網(wǎng)絡及終端電腦進行安全檢查 ……（未完，全文共1681字，當前僅顯示1068字，請閱讀下面提示信息。收藏《關于公司2019年風險管理工作落實情況和2020年主要風險_工作匯報》）