公司2024年廉政風(fēng)險點(diǎn)及防范措施

目錄/提綱：……
一是加強(qiáng)項目投資的決策管理
二是加強(qiáng)項目投資的法律審核
三是加強(qiáng)項目投資管理制度建設(shè)
四是加強(qiáng)投資項目資金管理
三是加強(qiáng)對公司市場人員進(jìn)行合同簽署、催討技巧以及相關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)
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公司2024年廉政風(fēng)險點(diǎn)及防范措施

廉政風(fēng)險點(diǎn)一：黨員干部容易忽視黨性鍛煉，放松政治理論學(xué)習(xí)的風(fēng)險。
風(fēng)險類別：管黨治黨
表現(xiàn)形式：“三會一課”制度執(zhí)行不力，黨員干部日常學(xué)習(xí)不到位，理論素養(yǎng)不高，運(yùn)用理論指導(dǎo)實踐能力不足。
原因分析：黨員干部對理論學(xué)習(xí)重視程度不夠，未將其擺在重要位置；公司黨建與業(yè)務(wù)“兩層皮”的問題沒有徹底解決。
防范措施：一是制定切實可行的政治理論學(xué)習(xí)計劃，以“三會一課”為載體，組織黨員干部重點(diǎn)加強(qiáng)對《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)；二是依托主題黨日，開展參觀學(xué)習(xí)活動，觀看專題教育片，用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”APP等網(wǎng)絡(luò)平臺，不斷豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容及途徑。
工作目標(biāo)：黨員干部政治理論學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化，理想信念進(jìn)一步夯實，運(yùn)
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調(diào)查研究不夠嚴(yán)密，投資項目缺乏科學(xué)、系統(tǒng)的論證，不顧公司客觀實際，盲目上項目和重復(fù)建設(shè)。
防范措施：一是加強(qiáng)項目投資的決策管理。嚴(yán)格遵守議事規(guī)則，凡涉及合同簽署或大額資金使用事項，必須經(jīng)班子成員集體討論后做出決定；二是加強(qiáng)項目投資的法律審核。聘請法務(wù)專業(yè)人士把關(guān)，研究可能出現(xiàn)的法律合規(guī)問題，提前制定應(yīng)對方案和防范措施；三是加強(qiáng)項目投資管理制度建設(shè)。收集整理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件，制定完善配套制度，堅持以制度管人、管事，從源頭上保證項目投資的科學(xué)性；四是加強(qiáng)投資項目資金管理。發(fā)揮財務(wù)作用，根據(jù)投資項目特點(diǎn)，制定有效的預(yù)算計劃，合理安排資金使用，確保投資項目順利進(jìn)行。
工作目標(biāo)：建立和實行前期審批、后期監(jiān)管并重的管理制度，公司投資行為規(guī)范，投資效益顯著，資金運(yùn)營管理水平不斷提高，實現(xiàn)投資回報和風(fēng)險控制間的平衡。
完成時限：2024年*月底
責(zé)任部門：辦公室、財務(wù)部、各業(yè)務(wù)部門
防控責(zé)任人：**、*、**、*

廉政風(fēng)險點(diǎn)四：在資產(chǎn)入庫、盤點(diǎn)、調(diào)撥和報廢處置時，未按規(guī)定制度流程操作，容易導(dǎo)致資產(chǎn)流失的風(fēng)險。
風(fēng)險類別：資產(chǎn)處置
表現(xiàn)形式：部門之間擅自將資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，造成管理權(quán)歸屬混亂；未按規(guī)定程序報批，將固定資產(chǎn)置換或報廢處理；購置的電腦等大宗物品不計入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。
原因分析：資產(chǎn)管理臺賬建立不規(guī)范，資產(chǎn)管理責(zé)任不明確。
防范措施：一是舉辦專題培訓(xùn)會，加強(qiáng)人員學(xué)習(xí)教育,提高職工對國有資產(chǎn)管理的認(rèn)識和看家理財?shù)谋绢I(lǐng)；二是完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，公開資產(chǎn)處置事項，提升國有資產(chǎn)處置的規(guī)范性和透明度；三是全面落實責(zé)任到人，對違反操作規(guī)程造成固定資產(chǎn)損壞甚至丟失的追究責(zé)任，給予經(jīng)濟(jì)處罰。
工作目標(biāo)：資產(chǎn)管理制度健全完善，運(yùn)行規(guī)范有序，最大程度減少公司財、物的浪費(fèi)。
完成時限：2024年*月底
責(zé)任部門：辦公室、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部
防控責(zé)任人：**、*、**

廉政風(fēng)險點(diǎn)五：業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收賬款收不回來，容易形成壞賬，影響公司正常經(jīng)營的風(fēng)險。
風(fēng)險類別：債權(quán)債務(wù)
表現(xiàn)形式：大量賬款逾期，回款時間緩慢，公司現(xiàn)金流受影響。
原因分析：客戶故意拖欠或無力支付；簽訂的合同內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)；應(yīng)收賬款收催不及時，日常管理不力。
防范措施：一是發(fā)揮財務(wù)作用，定期對公司應(yīng)收賬款進(jìn)行梳理，同時建立應(yīng)收賬款清收責(zé)任制及考核指標(biāo)，促進(jìn)回款率提升；二是進(jìn)一步規(guī)范合同管理，所簽訂合同基本要素必須齊全，特別是賬期和延期付款的具體違約責(zé)任要作為重點(diǎn)予以明確；三是加強(qiáng)對公司市場人員進(jìn)行合同簽署、催討技巧以及相關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。
工作目標(biāo)：應(yīng)收賬款應(yīng)收盡收，全面清零。
完成時限：2024年*月底
責(zé)任部門：財務(wù)部、資產(chǎn)管理部
防控責(zé)任人：*、**

廉政風(fēng)險點(diǎn)六：在開展招投標(biāo)以及一些公務(wù)活動中，黨員干部可能利用職權(quán)之便收受財物，搞暗箱操作，產(chǎn)生不廉潔行為、造成不良后果的風(fēng)險。
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