集團(tuán)公司審計(jì)部2019年工作總結(jié)

目錄/提綱：……
一、完成2018年度財(cái)務(wù)決算內(nèi)部審計(jì)
二、關(guān)注業(yè)務(wù)活動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，規(guī)范流程，做好跟蹤審計(jì)
2、完成合同會(huì)簽**份
4、完成鋁鎂合金陽(yáng)極組裝車間設(shè)備建安等**個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收
四、充分發(fā)揮審計(jì)職能，減少違規(guī)違紀(jì)行為，堵塞漏洞降低損失
五、積極推動(dòng)內(nèi)部控制體系的建立和完善
1、開(kāi)展2019年度財(cái)務(wù)決算內(nèi)部審計(jì)工作
2、開(kāi)展物資管理內(nèi)部控制審計(jì)
3、開(kāi)展財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)
6、完成集團(tuán)公司和交辦的其他工作
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審計(jì)部2019年工作總結(jié)

2019年，審計(jì)部落實(shí)集團(tuán)公司2019年審計(jì)工作會(huì)議精神，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，加大審計(jì)覆蓋面，不斷強(qiáng)化審計(jì)整改落實(shí)，持續(xù)提高審計(jì)工作成效，為企業(yè)發(fā)展筑牢免疫屏障。完成了全年度財(cái)務(wù)決算內(nèi)部審計(jì)、跟蹤審計(jì)、關(guān)鍵流程內(nèi)部控制調(diào)查、個(gè)人欠款清理專項(xiàng)檢查等工作。
審計(jì)共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題**項(xiàng)、控制弱點(diǎn)**個(gè)，提出審計(jì)建議**余條；審減工程進(jìn)度款**萬(wàn)元；通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性商務(wù)談判減少合同金額**萬(wàn)多元（不算邀請(qǐng)招標(biāo)）；發(fā)現(xiàn)**份合同價(jià)格遠(yuǎn)高于原合同價(jià)格退回不以會(huì)簽。
一、完成2018年度財(cái)務(wù)決算內(nèi)部審計(jì)
2019年1月，對(duì)分、子公司和后勤服務(wù)中心進(jìn)行財(cái)務(wù)決算內(nèi)部審計(jì)。我們重點(diǎn)核查了年度目標(biāo)任務(wù)完成情況、“兩金”壓降、擔(dān)保抵押涉訴等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、資產(chǎn)清查、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)等內(nèi)容。審計(jì)
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度》，消除不合規(guī)現(xiàn)象。
3、完成工程進(jìn)度款審核**項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)進(jìn)度款工程量多計(jì)，審減進(jìn)度款**萬(wàn)元。完成審核工程結(jié)算款3項(xiàng)，建議1項(xiàng)工程結(jié)算款附竣工驗(yàn)收紀(jì)要和資料移交清單；退回1項(xiàng)工程結(jié)算款，因申報(bào)工程量不實(shí)，建議重新核實(shí)工程量。
4、完成鋁鎂合金陽(yáng)極組裝車間設(shè)備建安等**個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。重視使用單位（或接收單位）意見(jiàn)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按重要性和一般性形成問(wèn)題清單一式三份，列出整改時(shí)間點(diǎn)，明確整改內(nèi)容，不整改不簽字。施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目指揮部和使用單位不簽字，審計(jì)不簽字，把好工程竣工驗(yàn)收關(guān)口。
四、充分發(fā)揮審計(jì)職能，減少違規(guī)違紀(jì)行為，堵塞漏洞降低損失
內(nèi)部審計(jì)能準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理薄弱點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，快速查找根源所在，不斷提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，激發(fā)企業(yè)發(fā)展?jié)摿�，�?duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)價(jià)鑒證能力與職業(yè)專長(zhǎng)以及方法與技術(shù)，是紀(jì)檢檢查工作中的有效補(bǔ)充力量。 按照公司2019年*月*日紀(jì)監(jiān)專項(xiàng)會(huì)議安排，由紀(jì)委、審計(jì)部、企管部組成檢查小組，對(duì)后勤服務(wù)中心實(shí)名舉報(bào)案件進(jìn)行調(diào)查，確定調(diào)查方案、檢查會(huì)計(jì)憑證、盤(pán)查實(shí)物庫(kù)存、到市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研、編制談話清單、約談相關(guān)人員、形成調(diào)查報(bào)告，較好的完成工作任務(wù)。
五、積極推動(dòng)內(nèi)部控制體系的建立和完善。
完善內(nèi)部控制體系和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，一直是內(nèi)部審計(jì)不可推卸的職責(zé)，也是履行審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能的具體體現(xiàn)。我們通過(guò)參與各種重要業(yè)務(wù)活動(dòng),提出風(fēng)險(xiǎn)管理意見(jiàn)。上半年參加各種專項(xiàng)會(huì)議**多個(gè)，涉及績(jī)效考核、產(chǎn)品定價(jià)、合同變更、新增工程量、風(fēng)機(jī)改造、招標(biāo)文件會(huì)審、超數(shù)量車輛競(jìng)拍等事項(xiàng)。
落實(shí)各單位、各部門工作任務(wù)完成情況以及日常工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改落實(shí)情況（如在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)電解車間天車軌道變形，落實(shí)軌道整改情況）。建議年度計(jì)劃應(yīng)在月度計(jì)劃中體現(xiàn)，并進(jìn)行考核；建議各項(xiàng)制度的修訂應(yīng)先經(jīng)過(guò)各部門討論后上報(bào)公司審定，以保證制度科學(xué)適用；建議各單位嚴(yán)格控制物資采購(gòu)以減少庫(kù)存，降低資金占用；建議大宗原材料資金�？顚Ｓ�，以降低采購(gòu)成本；建議公司指定部門對(duì)所有供電線路、供水線路、供氣管道進(jìn)行盤(pán)查，防止滴漏跑冒，減少損失浪費(fèi)...
加強(qiáng)與各部門溝通協(xié)作，對(duì)計(jì)劃管理、大宗原材料采購(gòu)、備品備件管理、工程進(jìn)度款支付和工程結(jié)算等活動(dòng)積極諫言獻(xiàn)策，并關(guān)注了公司最高限價(jià)審批流程、鋁產(chǎn)品銷售運(yùn)輸、產(chǎn)成品定價(jià)方案以及鋁鎂合金勞保用品定額采購(gòu)和領(lǐng)用等業(yè)務(wù)流程，為強(qiáng)化內(nèi)部控制，規(guī)范流程，減少不合理環(huán)節(jié)，避免無(wú)效重復(fù)勞動(dòng)起到積極推動(dòng)性作用。
2020年工作安排：
2019年，內(nèi)部審計(jì)工作按計(jì)劃完成了工作任務(wù)，取得了一些成績(jī)，但我們知道審計(jì)工作任重而道遠(yuǎn)。2020年我們將以專項(xiàng)整治工作為契機(jī)，謹(jǐn)遵內(nèi)部審計(jì)賦予的使命，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，攻堅(jiān)克難、勤勉務(wù)實(shí)把每項(xiàng)工作做好：
1、開(kāi)展2019年度財(cái)務(wù)決算內(nèi)部審計(jì)工作。對(duì)分、子公司本部進(jìn)行財(cái)務(wù)決算內(nèi)部審計(jì)。
2、開(kāi)展物資管理內(nèi) ……（未完，全文共2444字，當(dāng)前僅顯示1554字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)公司審計(jì)部2019年工作總結(jié)》）