目錄/提綱:……
一、任期基本情況
二、任期工作及職責(zé)履行情況
(一)經(jīng)營管理績效情況
1、研究制定黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防控工作思路
2、采取的管理措施
一是加強黨的紀律建設(shè),依法依規(guī)從嚴治社
二是開展廉政教育,增強干部防腐拒變的能力
三是有效防控案件風(fēng)險,確保系統(tǒng)安全運營
四是做好安保和維穩(wěn)工作,實現(xiàn)系統(tǒng)平安和諧
3、各項目標(biāo)任務(wù)完成情況
一是科學(xué)制定審計工作意見、方案
二是嚴格高效開展審計工作
三是開展“雙違”檢查,檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題隱患9項,提出整改意見40條
四是開展后續(xù)跟蹤審計,以查促改提質(zhì)增效
五是發(fā)揮督導(dǎo)作用,指導(dǎo)縣聯(lián)社實施常規(guī)稽核
(二)內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況
一是有效防控案件風(fēng)險,實現(xiàn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定
三是扎實開展安防檢查,消除營業(yè)安全隱患
(三)重大經(jīng)濟決策事項
(四)遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定情況
(五)存在的問題和不足
三、述職人聲明
……
信用社分管審計工作副主任離任審計報告
一、任期基本情況
2015年3月至今,我擔(dān)任**黨委委員、紀委書記、副主任,分管審計部。
二、任期工作及職責(zé)履行情況
(一)經(jīng)營管理績效情況
在任期內(nèi),我認真貫徹執(zhí)行國家宏觀經(jīng)濟政策、金融貨幣政策以及各項金融法律法規(guī),認真落實省聯(lián)社的決策部署、工作要求和各項
規(guī)章制度,結(jié)合實際,安排部署分管領(lǐng)域的各項工作任務(wù)。
1.研究制定
黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防控工作思路。
2015年全市農(nóng)信社黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防控工作總體思路是:深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神,認真貫徹習(xí)近平總書記系列重要
講話精神,堅持從嚴治社,嚴明政治紀律,落實主體責(zé)任,遏制違規(guī)違紀,強
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和大額新增貸款合規(guī)性審計,針對本次檢查辦事處對轄內(nèi)各聯(lián)社提出整改要求,并要求進行延伸檢查,切實提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量和管理水平;開展反洗錢工作專項審計,要求各聯(lián)社要對照但不限于本聯(lián)社檢查發(fā)現(xiàn)的問題,開展全面自查整改工作。三是開展“雙違”檢查,檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題隱患9項,提出整改意見40條。四是開展后續(xù)跟蹤審計,以查促改提質(zhì)增效。組織開展關(guān)于2014年度信息科技風(fēng)險檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況檢查,并將整改情況上報省社;指導(dǎo)監(jiān)督轄內(nèi)聯(lián)社對省聯(lián)社開展的電子
銀行業(yè)務(wù)專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行整改;組織全轄開展股金專項風(fēng)險排查工作;組織各法人機構(gòu)對股金進行逐筆排查,并排查了股金操作崗位人員是否嚴格執(zhí)行了“四項制度”。五是發(fā)揮督導(dǎo)作用,指導(dǎo)縣聯(lián)社實施常規(guī)稽核。按照2015年稽核工作安排,各聯(lián)社在辦事處審計部指導(dǎo)下,圍繞本聯(lián)社經(jīng)營全過程實施有效監(jiān)督,先后開展23項自選稽核項目,離任稽核43人,為促進經(jīng)營管理,堵塞漏洞,防止各類經(jīng)濟案件的發(fā)生發(fā)揮了積極作用。
(二)內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況
一是有效防控案件風(fēng)險,實現(xiàn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定。落實風(fēng)險防控責(zé)任制,逐級簽訂《案件防控責(zé)任書》,制定下發(fā)了《**市
農(nóng)村信用社2015年案件防控工作要點》,明確責(zé)任主體,層層落實分解風(fēng)險防控責(zé)任,推動風(fēng)險防控體系建設(shè);深入開展檢查排查活動,扎實開展存款為業(yè)務(wù)風(fēng)險和員工異常行為排查、日常業(yè)務(wù)檢查以及信訪舉報核查等活動,并針對不同情況提出處理意見和建議;加強yq監(jiān)測與引導(dǎo),切實防范了聲譽風(fēng)險。二是做好信訪維穩(wěn)工作,辦理省聯(lián)社、市紀委及來人、來訪,信件21件,其中:省級9件,市級3件,市紀委9件,都能夠及時受理、查辦,對每個信件認真分析,認真研究,對來人來訪人員熱情接待,避免激化矛盾。對群眾反映強烈、問題比較突出的信訪問題,及時提出處理意見,及時組織調(diào)查,按規(guī)定時間上報答復(fù)調(diào)查處理結(jié)果。三是扎實開展安防檢查,消除營業(yè)安全隱患。層層簽訂了《2015年度安全保衛(wèi)責(zé)任狀》,下發(fā)了《關(guān)于進一步加強安全保衛(wèi)工作的通知》,組織大規(guī)模檢查3次,發(fā)現(xiàn)安全隱患59個,提出
整改措施59條,下發(fā)檢查情況通報6份,縣級聯(lián)社累計檢查1486次,形成上下聯(lián)動齊抓共管的良好局面。四是采用每月實行隨機調(diào)取監(jiān)控錄像方式進行非現(xiàn)場檢查,按月不定時間段隨機抽取網(wǎng)點監(jiān)控錄像,并由辦事處安排對監(jiān)控錄像進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)員工在日常工作中存在的問題進行通報,提出限期整改意見。
(三)重大經(jīng)濟決策事項
任期內(nèi)無涉及重大貸款、重大資金運作、重大股權(quán)投資、重大經(jīng)濟擔(dān)保、重大資產(chǎn)處 ……(未完,全文共2145字,當(dāng)前僅顯示1363字,請閱讀下面提示信息。
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