目錄/提綱:……
一、集團(tuán)公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度指標(biāo)完成情況
二、戰(zhàn)略實(shí)施情況
(一)認(rèn)真謀劃戰(zhàn)略發(fā)展,積極探索和推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)
(二)深入做好市場(chǎng)研判,積極審慎推進(jìn)市場(chǎng)開拓
(三)抓住機(jī)遇強(qiáng)力營(yíng)銷,努力實(shí)現(xiàn)去化增收
(四)認(rèn)真做好“治虧雙清”,努力推進(jìn)降本增效
(五)創(chuàng)新回款積極開拓,努力保持土地一級(jí)開發(fā)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)
(六)聚焦短板用功使勁,著力提升項(xiàng)目開發(fā)水平和服務(wù)品質(zhì)
(七)重研發(fā)緊跟時(shí)代潮流,設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化推廣應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大
(八)理關(guān)系推進(jìn)清晰有效,企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理工作進(jìn)一步規(guī)范
(九)著眼內(nèi)生動(dòng)力激發(fā),加速探索人力資源管理創(chuàng)新
(九)聚焦企業(yè)重點(diǎn)難點(diǎn),強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)工作
三、存在主要問題
(一)第一次出現(xiàn)整體虧損
(二)土地投資未能實(shí)現(xiàn)規(guī)模目標(biāo)
(三)滯銷庫(kù)存去化緩慢
(四)品牌影響力還不夠強(qiáng)
(五)人才隊(duì)伍建設(shè)滯后,激勵(lì)約束機(jī)制不夠靈活
四、對(duì)后續(xù)實(shí)施的建議
(一)確保階段戰(zhàn)略目標(biāo)落地
(二)強(qiáng)力推進(jìn)市場(chǎng)開發(fā)工作
(三)認(rèn)真搞好存量資產(chǎn)去化盤活
(四)深度推進(jìn)提質(zhì)增效治虧增盈
(五)持續(xù)提升五大核心能力
(六)完善人才管理激勵(lì)機(jī)制
(七)扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)
……
國(guó)企公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度實(shí)施評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《中*公司集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法》要求,集團(tuán)公司對(duì)“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度實(shí)施情況進(jìn)行了回顧與
總結(jié),現(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、集團(tuán)公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度指標(biāo)完成情況
2018年,集團(tuán)公司新簽合同額**億元,完成規(guī)劃指標(biāo)**億元的**%;營(yíng)業(yè)收入**億元,完成規(guī)劃指標(biāo)**億元的**%;凈利潤(rùn)**億元,規(guī)劃指標(biāo)為**億元,未完成指標(biāo);歸屬母公司凈利潤(rùn)**億元,規(guī)劃指標(biāo)為**億元,未完成指標(biāo)。**項(xiàng)指標(biāo)僅有**三項(xiàng)完成規(guī)劃目標(biāo),凈利潤(rùn)、歸屬母公司凈利潤(rùn)**四項(xiàng)指標(biāo)均未完成規(guī)劃目標(biāo)。
各項(xiàng)主要指標(biāo)完成情況如下表:2018年規(guī)劃指標(biāo)與實(shí)際完成情況表
二、戰(zhàn)略實(shí)施情況
2018年,集團(tuán)公司按照發(fā)展規(guī)劃的安排部署,認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)重點(diǎn)工作,取得了多項(xiàng)成果。
(一)認(rèn)真謀劃戰(zhàn)略發(fā)展,積極探索和推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。編制完成企業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃和20個(gè)配套子戰(zhàn)略;先后承辦召開**會(huì)議,提出“**”戰(zhàn)略思路,明確推動(dòng)“**”、做好“**”的戰(zhàn)略任務(wù),公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和路徑更加清晰。
(二)深入做好市場(chǎng)
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過股份公司《**標(biāo)準(zhǔn)化單體設(shè)計(jì)研究》等三項(xiàng)科研課題結(jié)題驗(yàn)收;優(yōu)化三級(jí)_設(shè)計(jì)流程指引,廣泛推廣應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)文件,減少建造成本超過兩億元;積極應(yīng)用BIM技術(shù),逐步形成中*公司BIM技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn);量化節(jié)能減排指標(biāo),全年同比綜合能耗下降3.5%以上,達(dá)到股份公司要求。
(八)理關(guān)系推進(jìn)清晰有效,企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理工作進(jìn)一步規(guī)范。全面梳理項(xiàng)目收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、評(píng)估備案及產(chǎn)權(quán)登記情況,完成****等11家公司產(chǎn)權(quán)確權(quán)登記,**等**家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后產(chǎn)權(quán)注銷,**個(gè)區(qū)域公司和上海投資公司增資產(chǎn)權(quán)登記及其所屬**家項(xiàng)目公司股東信息變更。
(九)著眼內(nèi)生動(dòng)力激發(fā),加速探索人力資源管理創(chuàng)新。召開首次干部人才工作大會(huì),明確工作總體要求,制定實(shí)施方案,發(fā)布系列辦法;修訂薪酬管理制度,探索創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,優(yōu)化薪酬管理體系,上線績(jī)效考核等信息化系統(tǒng),體系更加優(yōu)化,_更加有效。
(九)聚焦企業(yè)重點(diǎn)難點(diǎn),強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)工作。制訂企業(yè)“十三五”文化發(fā)展綱要,進(jìn)一步明確了企業(yè)文化建設(shè)新的工作目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和主要舉措。認(rèn)真組織開展“企業(yè)成立30周年系列活動(dòng)”,舉辦征文攝影比賽,出版企業(yè)十周年改革發(fā)展文集,制作企業(yè)十周年視頻片和畫冊(cè),記錄企業(yè)歷史,鼓舞員工士氣。深入開展典型宣傳,較好地發(fā)揮了典型示范引導(dǎo)作用。加大對(duì)外報(bào)道力度,全年在中央及省部級(jí)以上媒體發(fā)稿**篇,是公司歷年來對(duì)外報(bào)道數(shù)量最多、成績(jī)最好的一年。
三、存在主要問題
2018年,企業(yè)盈利能力繼續(xù)下滑,土地投資未能實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo),管理中仍然存在較多亟需補(bǔ)強(qiáng)的短板和漏洞,一定程度上影響著集團(tuán)公司“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)的順利完成。
(一)第一次出現(xiàn)整體虧損。2018年,集團(tuán)公司凈利潤(rùn)規(guī)劃指標(biāo)為**億元,實(shí)際完成**億元,歸屬母公司凈利潤(rùn)規(guī)劃指標(biāo)為**億元,實(shí)際完成**億元,均未能完成規(guī)劃目標(biāo)。同時(shí),集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平**%,接近**%的警戒線,資產(chǎn)負(fù)債率明顯過高,企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。
(二)土地投資未能實(shí)現(xiàn)規(guī)模目標(biāo)。2018年,集團(tuán)公司“十三五”規(guī)劃確定的土地投資計(jì)劃是**億,實(shí)際所拿項(xiàng)目的土地款是**億,按股權(quán)比例計(jì)算只有**億,完成投資不到一半。同時(shí),市場(chǎng)布局還不夠合理,區(qū)域發(fā)展還不夠平衡,區(qū)域市場(chǎng)占有率處于較低水平,都影響企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
(三)滯銷庫(kù)存去化緩慢。截至2018年底,住宅庫(kù)存占比**%,酒店式公寓庫(kù)存占比**%,寫字樓和商業(yè)庫(kù)存占比**%,車庫(kù)及其他庫(kù)存占比**%,庫(kù)存結(jié)構(gòu)不盡合理,難銷、滯銷的商業(yè)類產(chǎn)品占比較高,對(duì)商業(yè)類項(xiàng)目營(yíng)銷及_能力不足,商業(yè)庫(kù)存成為集團(tuán)公司面臨的去化難點(diǎn)。
(四)品牌影響力還不夠強(qiáng)。目前存在品牌推廣主題相對(duì)分散,系統(tǒng)性、整合度和應(yīng)用度不夠等問題。
(五)人才隊(duì)伍建設(shè)滯后,激勵(lì)約束機(jī)制不夠靈活。高端專業(yè)人才、復(fù)合型管理人才仍然缺乏,各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員平均年齡偏大,個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部存創(chuàng)業(yè)激情缺失,對(duì)干部管理人才缺乏行之有效的考核、交流、退出和淘汰機(jī)制,員工總量偏大、工作效率偏低。受管理_影響,企業(yè)的分配機(jī)制還不靈活。
四、對(duì)后續(xù)實(shí)施的建議
要圍繞解決集團(tuán)公司目前面臨的十大矛盾,即企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展與股東追求短期投資回報(bào)的矛盾、投資不足與盈利能力不高的矛盾、土地存貨居高與等米下鍋的矛盾、面粉高過面包與成本_薄弱的矛盾、自有資金不足與負(fù)債率臨近紅線的矛盾、虧損項(xiàng)目止損與國(guó)有資產(chǎn)保值增值的矛盾、商業(yè)資產(chǎn)自持與現(xiàn)行財(cái)務(wù)核算制度的矛盾、房地產(chǎn)行業(yè)快速反應(yīng)的要求與現(xiàn)有決策鏈條過長(zhǎng)的矛盾、行業(yè)市場(chǎng)化選人用人與現(xiàn)行人力資源管理制度的矛盾、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與資源能力不足的矛盾,切實(shí)落實(shí)好下述7個(gè)方面的工作:
(一)確保階段戰(zhàn)略目標(biāo)落地。要以年度指標(biāo)的落實(shí)保規(guī)劃指標(biāo)的落實(shí)。集團(tuán)公司2018年預(yù)算,除銷售額指標(biāo)超出“十三五”規(guī)劃指標(biāo)以外,回款額、營(yíng)業(yè)收入和歸屬母公司凈利潤(rùn)指標(biāo)均低于規(guī)劃目標(biāo)(170億、170億、7億)。雖然今年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是根據(jù)企業(yè)實(shí)際確定的,但對(duì)年度目標(biāo)與“十三五”規(guī)劃的缺口要心中有數(shù),要在確保年度目標(biāo)完成的前提下,盡量縮小與規(guī)劃指標(biāo)的差距。要狠抓關(guān)鍵性戰(zhàn)略舉措的落地工作。按照規(guī) ……(未完,全文共4365字,當(dāng)前僅顯示2205字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
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