目錄/提綱:……
一、上半年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及技改完成情況
10、安全:上半年,未發(fā)生輕傷以上事故
二、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在問題及原因簡析
(一)生產(chǎn)經(jīng)營方面:
1、由于受煤炭市場(chǎng)影響,效益大幅度滑坡
2、生產(chǎn)、技改同步進(jìn)行,導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下
3、供電、運(yùn)輸、通風(fēng)等系統(tǒng)不完善,嚴(yán)重制約安全生產(chǎn)正常
4、設(shè)備老化,故障率高,不能滿足實(shí)際需要
5、技術(shù)人才短缺,技術(shù)力量不足
6、噸煤成本較高
(二)礦井技改方面:
三、需集團(tuán)公司協(xié)助解決的問題
(一)生產(chǎn)經(jīng)營方面:
3、部分閑置、淘汰設(shè)備需集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決去向問題
4、協(xié)調(diào)解決公務(wù)用車集中統(tǒng)一調(diào)拔后的遺留問題
5、盡早理順我公司與盂縣化工的投資關(guān)系
(二)礦井技改方面:
1、初步設(shè)計(jì)需在概算內(nèi)進(jìn)行部分調(diào)整
四、下半年目標(biāo)任務(wù)及保障措施:
(一)下半年目標(biāo)任務(wù):
(二)保障措施:
……
煤礦公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析匯報(bào)材料
今年上半年,在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,全公司干部職工凝心聚力,團(tuán)結(jié)拼搏,緊緊圍繞年初工作會(huì)提出的“10766”工作目標(biāo),以加快推進(jìn)礦井90萬噸機(jī)械化提升改造和全面完成80萬噸煤炭產(chǎn)量、6000米進(jìn)尺為重點(diǎn),以推進(jìn)建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井為主線,統(tǒng)籌兼顧技改與生產(chǎn)、安全與生產(chǎn)、安全與效益的關(guān)系,理順機(jī)制_,狠抓環(huán)節(jié)管理、整頓干部作風(fēng),規(guī)范管理流程,確保了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成。現(xiàn)將有關(guān)情況
匯報(bào)如下:
一、上半年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及技改完成情況
1、產(chǎn) 量:1—6月份考核計(jì)劃26.3萬噸,保增長計(jì)劃32.37萬噸;實(shí)際完成35.55萬噸,比計(jì)劃超產(chǎn)9.25萬噸,提高35.17%;比保增長計(jì)劃超產(chǎn)3.18萬噸,提高9.82%。
2、成本進(jìn)尺:1—6月份考核計(jì)劃3160米,實(shí)際完成3230米,超進(jìn)70米,提高2.2%。
3、商品煤銷量:1—6月份計(jì)劃26.3萬噸,保增長計(jì)劃32.37萬噸,實(shí)際完成35.45萬噸,比計(jì)劃超銷9.15萬噸,提高34.79%;比保增長計(jì)劃超銷3.08萬噸,提高9.51%。
4、收 入:1—6月份保增長計(jì)劃8424萬元;實(shí)際完成8609.03萬元,增收185.3萬元,提高2.2%。
5、售 價(jià):1—6月份保增長計(jì)劃320.3元/噸;實(shí)際完成242.91元/噸,噸煤降低77.39元/噸,降幅24.16%。
6、單位成本:1—6月份保增長計(jì)劃623.97元/噸;實(shí)際435
……(新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略994字,正式會(huì)員可完整閱讀)……
原召開了預(yù)評(píng)價(jià)評(píng)審會(huì);4月24日集團(tuán)公司以陽煤衛(wèi)字﹝2012﹞454號(hào)文件上報(bào)省煤炭廳審批;2012年5月22日省煤炭廳以晉煤勞發(fā)﹝2012﹞570號(hào)文批復(fù)。
⑦危害控制效果評(píng)價(jià):職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)預(yù)計(jì)在2012年8月30日完成。
⑧職業(yè)衛(wèi)生專篇:2012年7月6日相關(guān)專家在太原召開了初審會(huì),目前中介機(jī)構(gòu)正在按專家意見修改,預(yù)計(jì)2012年8月10日完成。
⑨消防專篇:已于2012年5月26日編制完成,正在辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù),預(yù)計(jì)于2012年7月底完成驗(yàn)收。
⑩初步設(shè)計(jì)、安全專篇幅:已完成。
⑪節(jié)能評(píng)估:現(xiàn)已編制完成,2012年5月21日以陽煤發(fā)﹝2012﹞566號(hào)上報(bào)省煤炭廳環(huán)保處,預(yù)計(jì)8月10日完成批復(fù)。
(5)專項(xiàng)驗(yàn)收情況:消防專項(xiàng)驗(yàn)收預(yù)計(jì)7月底完成。
二、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在問題及原因簡析
(一)生產(chǎn)經(jīng)營方面:
1、由于受煤炭市場(chǎng)影響,效益大幅度滑坡。
進(jìn)入2012年,煤炭價(jià)格大幅度下跌。我公司9#煤2011年在不經(jīng)過任何加工的情況下售價(jià)達(dá)380元/噸,今年經(jīng)過兩次篩分,去除近三分之一的矸石后,售價(jià)僅為270元/噸,跌價(jià)110元/噸;15#煤2011年平均售價(jià)700元/噸,今年僅售520元/噸,跌價(jià)180元/噸。因售價(jià)降低今年上半年減收2915萬元。雖然靠超產(chǎn)增收了2250萬元,勉強(qiáng)完成上半年利潤考核計(jì)劃,但售價(jià)大幅降低,嚴(yán)重影響到全年利潤指標(biāo)的完成和技改資金的籌集。
2、生產(chǎn)、技改同步進(jìn)行,導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下。
今年上半年,按實(shí)際在崗1559人計(jì)算,全公司人均效率僅為227.71噸/人,和集團(tuán)公司要求的聯(lián)營兼并礦人均效率800噸/人相比存在很大差距。主要原因?yàn)椋阂皇前凑諈f(xié)議,兼并整合原興峪煤礦時(shí),全部接收了原公司所有在冊(cè)人員;二是原公司人員比例不科學(xué),特別是地面及輔助人員比例偏高。三是生產(chǎn)、技改同步進(jìn)行,我公司為技改礦井,技改是重中之重,生產(chǎn)為技改讓步,實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間不足,不能實(shí)現(xiàn)連續(xù)均衡生產(chǎn),導(dǎo)致礦井生產(chǎn)效率不高。
3、
供電、運(yùn)輸、通風(fēng)等系統(tǒng)不完善,嚴(yán)重制約
安全生產(chǎn)正常。
重組整合后,隨著大集團(tuán)生產(chǎn)模式和現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝的的推廣應(yīng)用,原有的供電、運(yùn)輸、通風(fēng)等環(huán)節(jié)保障能力不足的問題突顯。一是原有礦井雙回線路供電方式、供電容量不足,不能滿足更換大功率生產(chǎn)設(shè)備后的生產(chǎn)需求,我公司現(xiàn)有總負(fù)荷為8185KVA,上級(jí)變電站主變總?cè)萘?300KVA,只能為我公司提4065KW負(fù)荷,負(fù)荷容量嚴(yán)重不足。二是副斜井承擔(dān)人員提升、物料提升和排矸多種功能,使用絞車和800mm皮帶運(yùn)輸,同時(shí)服務(wù)邊生產(chǎn)、邊技改所需的人員、材料、矸石、煤炭提升及運(yùn)輸任務(wù),工作量大,互相制約。三是通風(fēng)、抽放能力不足。抽放方面,現(xiàn)地面瓦斯抽放泵抽放混合量僅為48m3/min,9#煤采區(qū)抽放管路管徑為Φ219mm,15#煤采區(qū)抽放管路管徑為Φ325mm,嚴(yán)重制約了礦井瓦斯抽放工作。通風(fēng)方面,礦井通風(fēng)為分水平通風(fēng),兩臺(tái)主扇分別負(fù)擔(dān)9#煤和15#煤的采掘銜接和技改工程。9#煤和15#煤主扇有效風(fēng)量分別為3500m3/min和4500m3/min,嚴(yán)重制約了礦井采掘銜接和技改工程的組織施工。
4、設(shè)備老化,故障率高,不能滿足實(shí)際需要。
一是一部分原有設(shè)備陳舊、落后,甚至于是淘汰設(shè)備,使用年限長,故障率高,頻繁維修影響生產(chǎn)。從4月1日接管興峪煤業(yè)到現(xiàn)在,報(bào)廢更換各種設(shè)備157臺(tái)次;二是兼并整合后,集團(tuán)公司為我公司提供的一些采掘租賃設(shè)備也是使用年限即將到期的舊設(shè)備,3臺(tái)掘進(jìn)機(jī)其中2臺(tái)為舊設(shè)備,9403、15201工作面使用的支架全部為集團(tuán)公司兄弟礦淘汰下來的,即將報(bào)廢,嚴(yán)重影響效率。
5、技術(shù)人才短缺,技術(shù)力量不足。
公司現(xiàn)有煤礦管理人員素質(zhì)偏低,專業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)重短缺,采礦、機(jī)電、地質(zhì)、測(cè)量、通風(fēng)等方面的專業(yè)及特殊工種人員嚴(yán)重缺乏,對(duì)安全生產(chǎn)形成制約。
6、噸煤成本較高。
上半年噸煤成本435.1元/噸,與規(guī)模相當(dāng)?shù)募瘓F(tuán)公司兄弟礦相比,提高了88.29元/噸。造成噸煤成本偏高的主要原因是:一是我公司處于技改階段,產(chǎn)能未達(dá)設(shè)計(jì)要求,上半年產(chǎn)量完成35.55萬噸,雖然完成了保增長計(jì)劃,但是按照全年80萬噸的目標(biāo),任務(wù)沒有過半,少生產(chǎn)4.45萬噸,造成噸煤成本提高28.42元/噸;二是由于我公司是技改礦井,可持續(xù)發(fā)展基金按40元/噸繳納,造成噸煤成本提高19元/噸;三是新公司接原公司貸款2.66億元,而且是通過小額融通貸款、
農(nóng)村信用社等金融機(jī)構(gòu)的貸款,年利率高達(dá)11.79%,造成噸煤成本提高40.87元/噸。
(二)礦井技改方面:
1、部分土建工程延期:由于設(shè)備招標(biāo)、供圖滯后等原因,造成部分土建工程不能按計(jì)劃開工。
2、部分礦建工程延期:一是施工隊(duì)伍人員不穩(wěn)定,培訓(xùn)重復(fù)進(jìn)行,現(xiàn)有人員雖然能滿足4個(gè)單位工程施工,但技術(shù)工種人員力量薄弱,加之施工組織差,造成進(jìn)度緩慢;二是3月20日至5月1日為迎接省督查組檢查,各施工地點(diǎn)未能正常施工,其中避難硐室、采區(qū)變電所中途停工40天,影響工程進(jìn)度。三是由于生產(chǎn)、技改工程同步進(jìn)行,運(yùn)輸環(huán)節(jié)不能滿足要求,造成排矸、供料困難,影響工程進(jìn)度。
3、后續(xù)五項(xiàng)及證照手續(xù)辦理:(1)環(huán)境影響評(píng)價(jià)滯后:前期由于地質(zhì)報(bào)告未批復(fù) ……(未完,全文共7949字,當(dāng)前僅顯示2791字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
收藏《煤礦公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析匯報(bào)材料》)