企業(yè)管理工作2017年度總結(jié)及2018年計(jì)劃

目錄/提綱：……
一、2017年工作總結(jié)
（一）認(rèn)真自檢，查漏補(bǔ)缺，內(nèi)控自我評(píng)價(jià)與整改
（二）不斷完善，持續(xù)監(jiān)督，內(nèi)控日常管理與督辦
2、建立機(jī)關(guān)部室月工作計(jì)劃及完成情況月報(bào)制、分公司重點(diǎn)工作季度統(tǒng)計(jì)制
3、捋順經(jīng)理辦公會(huì)議案審批流程、完善經(jīng)理辦公議事規(guī)則
（三）規(guī)范管理，區(qū)域鍋爐房備案管理及相關(guān)工作
二、2018年工作計(jì)劃
（一）加大內(nèi)控監(jiān)管力度
（二）鍋爐房備案工作
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企業(yè)管理工作2017年度總結(jié)及2018年計(jì)劃

一、2017年工作總結(jié)
2017年辦公室企業(yè)管理工作主要從三個(gè)方面開展，即內(nèi)控評(píng)價(jià)與整改、內(nèi)控日常管理與監(jiān)督、分公司區(qū)域鍋爐房備案管理。
（一）認(rèn)真自檢，查漏補(bǔ)缺，內(nèi)控自我評(píng)價(jià)與整改
2017年1月按照集團(tuán)公司要求針對(duì)2016年5月25日至2016年12月31日期間內(nèi)的工作展開了全面的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。擬定了分公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方案，對(duì)機(jī)關(guān)各部室進(jìn)行了系統(tǒng)地評(píng)價(jià)培訓(xùn)。歷時(shí)15天完成了內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作。結(jié)合各部室填報(bào)的工作表單，撰寫評(píng)價(jià)工作報(bào)告。此次內(nèi)控自評(píng)中共發(fā)現(xiàn)運(yùn)行缺陷6項(xiàng)、設(shè)計(jì)或運(yùn)行缺陷8項(xiàng)，相關(guān)制度及管理辦法缺少5項(xiàng)。根據(jù)缺陷整改計(jì)劃順利完成了整改工作。
（二）不斷完善，
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略504字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
節(jié)。
（三）規(guī)范管理，區(qū)域鍋爐房備案管理及相關(guān)工作
1.區(qū)域鍋爐房備案
截止2017年12月，分公司共有區(qū)域鍋爐房36座，其中只有5座集團(tuán)產(chǎn)權(quán)的鍋爐房在2015年時(shí)完成了備案，其余31座新接收的鍋爐房均未備案。
按照集團(tuán)公司要求，分公司備案工作于4月中旬啟動(dòng)，為了規(guī)范分公司鍋爐房管理工作，確保供熱單位備案登記工作的順利實(shí)施，辦公室牽頭根據(jù)市管委要求對(duì)分公司鍋爐房備案工作進(jìn)行了系統(tǒng)的計(jì)劃與安排，要求6月底向區(qū)供暖辦提交備案資料完成備案。實(shí)際工作進(jìn)展緩慢，需由產(chǎn)權(quán)單位提供的備案資料至今也未能準(zhǔn)備齊全。鑒于這種情況，制定了《朝一分公司區(qū)域鍋爐房備案登記管理辦法（暫行）》，并及時(shí)調(diào)整工作方法，明確各中心備案負(fù)責(zé)人、各部室工作職責(zé)，建立備案工作群等，以推動(dòng)備案工作的開展。具體鍋爐房備案情況見附件。
2.燃料補(bǔ)貼申領(lǐng)
分公司燃料補(bǔ)貼申領(lǐng)工作區(qū)域化前由各供熱廠自行申請(qǐng)，區(qū)域化后一直沒有專人負(fù)責(zé)。2016-17年，鍋爐房數(shù)量已由原有的5座增至36座，涉及燃料補(bǔ)貼金額也增至較大。在無人負(fù)責(zé)的情況下，辦公室主動(dòng)承擔(dān)了2017-2018采暖季燃料補(bǔ)貼申領(lǐng)工作。
燃料補(bǔ)貼原則上在沒有進(jìn)行備案不可申領(lǐng)，考慮到因補(bǔ)貼金額涉及較大，不想讓分公司造成過多損失，辦公室積極聯(lián)系供暖辦想辦法、協(xié)調(diào)集團(tuán)經(jīng)營部寫說明、組織各中心填寫申領(lǐng)表及變更表，最終完成了14座新接收鍋爐房補(bǔ)貼申領(lǐng)。具體補(bǔ)貼申領(lǐng)情況見附件。

二、2018年工作計(jì)劃
2017年的工作還存在一些管理上的問題，2018年還需要不斷進(jìn)行完善，使分公司各項(xiàng)工作管理上做到更加清晰，明確責(zé)任，各個(gè)環(huán)節(jié)無縫鏈接。
（一）加大內(nèi)控監(jiān)管力度
在完成2016年內(nèi)控評(píng)價(jià)及缺陷整改工作后，個(gè)別工作還存在管理辦法缺失及流程不暢的情況。這些問題得不到及時(shí)的解決，勢(shì)必會(huì)給公司的管理帶來風(fēng)險(xiǎn)。
第一，管理辦法缺失的問題，辦公室2018年將加大管理辦法修編管理力度，將各部室自主完成修編工作的方式轉(zhuǎn)為強(qiáng)制完成。目前分公司管理辦法80余項(xiàng)，實(shí)際修編完成并發(fā)布40項(xiàng)，按內(nèi)部管理及風(fēng)險(xiǎn)_要求，應(yīng)在內(nèi)控評(píng)價(jià)整改階段完成全部管理辦法的發(fā)布。特別是在審計(jì)中最容易出現(xiàn)問題的采購管理、工程管理、資產(chǎn)管理、供熱生產(chǎn)管理類的相關(guān)管理辦法沒有進(jìn)行發(fā)布。針對(duì)上述問題，辦公室計(jì)劃將管理辦法發(fā)布工作進(jìn)行量化，并列入相應(yīng)部室的月工作計(jì)劃中，根據(jù)該部室管理辦法數(shù)量進(jìn)行配比，強(qiáng)制規(guī)定每月需要發(fā)布的制度數(shù)量。
第二，工作流程不暢的情況。主要問題在于上一年度內(nèi)控評(píng)價(jià)、整改工作不到位，對(duì)檢查出現(xiàn)問題的工作流程沒有進(jìn)行及時(shí)修正。2018年辦公室計(jì)劃全過程參與2017年度的內(nèi)控 ……（未完，全文共2228字，當(dāng)前僅顯示1417字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《企業(yè)管理工作2017年度總結(jié)及2018年計(jì)劃》）