**市2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案的報告

目錄/提綱：……
一、2014年預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
二、落實市人大常委會預決算決議情況
（一）財政重點改革扎實推進
（二）支持經(jīng)濟發(fā)展有力有效
（三）財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化
（四）保障改善民生取得新進展
（五）依法理財水平穩(wěn)步提升
三、2015年財政預算草案
（一）一般公共預算
（二）政府性基金預算
（三）國有資本經(jīng)營預算
（四）社會保險基金預算
四、2015年財政主要工作
（一）深化財政_改革，提高依法理財水平
（二）落實積極財政政策，促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長
（三）著力保障改善民生，促進社會和諧發(fā)展
（四）規(guī)范地方政府性債務管理，防范政府債務風險
（五）強化預算執(zhí)行管理，提高財政資金運行效率
……
關(guān)于**市2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案的報告（全本）

2015年1月19日在**市第四屆人民代表大會第四次會議上
市財政局局長

各位代表：
　　受市人民政府委托，現(xiàn)將**市2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案提請大會審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
　　一、2014年預算執(zhí)行情況
　　2014年，全市上下深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，認真落實積極財政政策，著力深化財稅_改革，強化預算執(zhí)行管理，財政經(jīng)濟運行良好。
　�。ㄒ唬┮话愎差A算執(zhí)行情況
　　2014年，全市一般公共預算收入114.34億元，比2013年（下同）增收14.03億元，增長14％，為預算的101%。其中：地方一般公共預算收入完成76.94億元，增收10.59億元，增長16%。加：上級補助收入163.77億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入8.64億元，調(diào)入資金3.38億元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，上年結(jié)余5.1億元，收入總量為259.83億元。全市一般公共預算支出247.08億元，增支24.84億元，增長11.2%，為預算的110.9%。加：上解省支出0.1億元，地方政府債券還本支出1.66億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.8億元，支出總量為254.64億元。收支相抵，滾存結(jié)余5.19億元。
　　市級（包括市經(jīng)開區(qū)、宿馬園區(qū)、高新區(qū)，下同）一般公共預算收入46.92億元，增收7.64億元，增長19.5%，為預算的101.8%。其中：地方一般公共預算收入31.8億元，增收5.43億元，增長20.6%，為預算的118.5%。加：上級補助收入28.13億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4.15億元，區(qū)級上解收入1.64億元，調(diào)入資金2.1億元，調(diào)入
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6%。主要是支持重點文化惠民工程建設，市文化藝術(shù)中心、圖書館、文化館建成并免費開放，體育館建設加快推進。該類支出下降主要是市文化藝術(shù)中心等三館建設基本完工，后續(xù)投資同比減少所致。
　　社會保障和就業(yè)支出2.52億元，為預算的96.6%，增長 70.7%。主要是提高農(nóng)村五保戶、低保戶、優(yōu)撫對象等低收入人群救濟補助標準；實施大學生就業(yè)促進計劃，對城鄉(xiāng)低保家庭高校畢業(yè)生給予求職補貼；支持養(yǎng)老服務體系建設，市民政綜合服務中心建成投入使用。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.14億元，為預算的119.2%，增長26.9%。主要是提高重大疾病醫(yī)療保障水平，建立健全多層次醫(yī)療保障體系，切實解決參保群眾因病致貧、因病返貧問題；穩(wěn)步推進縣級公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革試點，支持市立醫(yī)院新院區(qū)兒科病房樓、中醫(yī)院住院大樓、第二人民醫(yī)院精神衛(wèi)生中心綜合樓等公共衛(wèi)生服務項目建設；推進疾病應急救助體系建設，**市緊急救援中心籌建完成并投入運行；支持生殖健康促進工程，發(fā)放計劃生育家庭獎勵等。
　　節(jié)能環(huán)保支出3.58億元，為預算的113.8%，增長78.4%。主要是加強大氣污染防治，積極推進秸稈綜合利用和禁燒；支持重點環(huán)保項目建設，城南污水處理廠提標改造完成，中水回收利用項目基本完工，城市污水管網(wǎng)和市開發(fā)區(qū)污水處理廠建設加快推進，汴北污水處理廠完成選址。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.56億元，為預算的329.5%，增長73.1%。主要是落實宿馬園區(qū)建設資金2億元，增加安排償債準備金2億元，其余用于城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施建設和環(huán)境衛(wèi)生改善等支出。
　　農(nóng)林水支出5.13億元，為預算的108.9%，下降4.1%。主要是落實政策性農(nóng)業(yè)保險補貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼、專項扶貧資金；扶持發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，支持農(nóng)民專業(yè)合作組織創(chuàng)新試點和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務體系建設；推進新汴河治理、淮水北調(diào)、中小河流治理等重點水利工程；支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎設施建設，支持美好鄉(xiāng)村建設、“三線三邊”環(huán)境整治，以及泗許、合徐高速公路森林長廊工程、城鄉(xiāng)增綠重點工程等林業(yè)項目建設。該類支出下降主要是省水利工程建設專項轉(zhuǎn)移支付減少所致。
　　交通運輸支出10.89億元，為預算的101.5%，增長18.6%。主要是用于我市交通國省干線改造，增加市交投集團注冊資本金，加快宿靈泗、宿蕭碭快速通道建設。
　　住房保障支出5.74億元，為預算的111.2%，下降12%。主要是用于保障性住房租金補貼、棚戶區(qū)改造、公租房、廉租房項目建設，以及行政事業(yè)單位在職人員住房公積金補貼。該類支出下降主要是2014年保障性住房建設任務減少所致。
2014年市本級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況：
　　省對市本級地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付27.52億元，為預算的312.7%，增長19.2%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付9.9億元，增長15.4%；專項轉(zhuǎn)移支付17.62億元，增長21.4%。
　�。ǘ┱曰痤A算執(zhí)行情況
　　2014年，全市政府性基金收入133.21億元，增長31.3%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入126.83億元。加：上年結(jié)余14.52億元，上級補助收入7.11億元，調(diào)入資金0.55億元，收入總量為155.39億元。全市政府性基金支出140.91億元，增長28.6%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出131.62億元。收支相抵，滾存結(jié)余14.48億元。
　　2014年，市級政府性基金收入96.1億元，增長43%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入91.91億元。加：上年結(jié)余9.4億元，上級補助收入2.02億元，調(diào)入資金0.55億元，收入總量為108.07億元。市級政府性基金支出98.28億元，增長38.3%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出94.58億元。收支相抵，滾存結(jié)余9.79億元。
　　2014年，市本級政府性基金收入76.36億元，增長55.9%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入72.38億元。加：上年結(jié)余8.36億元，上級補助收入2.02億元，調(diào)入資金0.55億元，區(qū)級上解0.1億元，收入總量為87.39億元。市本級政府性基金支出78.81億元，增長46.4%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出75.13億元。收支相抵，滾存結(jié)余8.58億元。
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　　2014年，僅市本級試編了國有資本經(jīng)營預算。國有資本經(jīng)營預算收入0.6億元，為預算89.1%。因為市建投集團實現(xiàn)利潤低于預期和中燃**公司應上繳股利788萬元未能及時分配，導致當年收入預算未能完成。國有資本經(jīng)營預算支出0.6億元，其中用于保障房和汴北水廠等重點項目建設0.5億元。
　　（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2014年，全市社會保險基金收入27.6億元，增收1億元，增長4%，加：上級補助收入28億元，上年結(jié)余37.3億元，收入總量為92.9億元。全市社會保險基金支出47億元，增加1.3億元，增長3%，為預算的100%。加上解上級支出0.58億元，支出總量為47.58億元。收支相抵，滾存結(jié)余45.32億元。
　　2014年，市本級社會保險基金收入5.5億元，增收0.7億元，增長15%，加：上級補助收入2.54億元，上年結(jié)余10.1億元，收入總量為18.14億元。市本級社會保險基金支出3.2億元，增加0.49億元，增長15%，為預算的100%。加：上解上級支出0.55億元，補助下級支出2.1億元，支出總量為5.85億元。收支相抵，滾存結(jié)余12.29億元。
　　（市經(jīng)開區(qū)、宿馬園區(qū)、高新區(qū)人員的社會保險基金已統(tǒng)籌納入市本級或埇橋區(qū)，因此，沒有市級社�；痤A算。）
　　上述預算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，還會有變化。
　　二、落實市人大常委會預決算決議情況
　　2014年，按照市四屆人大三次會議有關(guān)決議，以及市人大常委會預算工作委員會的審查意見，圍繞預算目標任務完成，全面加強預算執(zhí)行管理，取得顯著成效。
　�。ㄒ唬┴斦攸c改革扎實推進。確立預算信息公開、推進政府購買服務、盤活存量資金等6項財政改革重點任務，制定6個具體施工方案，出臺20多個規(guī)范性文件，推動現(xiàn)代財政制度加快建立。深化預算管理制度改革，全面規(guī)范預算編制管理，建立預算支出項目庫，對部分重點項目實行公開評審。深入推進國庫集中支付改革，財政資金實現(xiàn)國庫集中支付全覆蓋。繼續(xù)推進公務卡制度改革，市本級 ……（未完，全文共14385字，當前僅顯示3422字，請閱讀下面提示信息。收藏《**市2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案的報告》）