企業(yè)分公司2011年工作總結及2012年的工作計劃

目錄/提綱：……
一、2011年主要工作回顧
（一）、主要指標完成情況（1一10月）
2、營運指標：實現規(guī)費收入433萬元規(guī)費清收率達99.4%
（二）主要工作措施
1、把握時機，搶抓春運、暑運、十月黃金周客運班線旺季
2、探索發(fā)展新出路，促進客運主業(yè)多元化發(fā)展
3、自營車發(fā)展快速穩(wěn)定，規(guī)范管理程序成本下降
4、含谷車站整改見成效
6、辦公條件進一步改善，職工福利待遇有所提高
7、以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為切入點，創(chuàng)新黨建工作活動載體，活化形式
二、存在的問題
1、新增線路發(fā)展緩慢，公營車實載率還有待提高
2、成本控制不到位
3、部分線路的管理費較低，無抵御風險的能力
4、安全管理制度的執(zhí)行力有待進一步加強，安全獎懲制度有待于進一步細化
5、基礎管理還比較薄弱，管理程序脫節(jié)，管理不到位的現象仍然存在
三、2012年的工作目標和思路
（二）2012年工作目標
1、全年完成營收計劃9000萬，實現利潤620萬
3、完成含谷汽車站站級標準的升級工作
（三）工作措施
……
思路新亮點 效益再提高

管理人為本 安全促發(fā)展

--四分公司2011年工作總結及明年的工作計劃

2011年即將過去，回顧是為了更好地前行。四分公司全面總結2011年各項工作，認真謀劃2012年工作目標，部署明年的工作任務，為完成2012年各項工作任務開好頭，起好步，奠定好基礎。總結共分三個部分：一是2011年工作回顧；二是存在的問題；三是2012年的工作目標和思路。

一、2011年主要工作回顧

2011年，分公司在集團公司的正確領導下，以三屆四次職代會精神為指導，緊緊圍繞“穩(wěn)步稚進公司化經營步伐，強化安全管理，嚴控管理成本，爭創(chuàng)最佳經濟效益”的戰(zhàn)略目標，一方面牢牢把握發(fā)展機遇、大力推行公司化改造、發(fā)展個性化服務車、狠抓節(jié)能降耗；另一方面強化管理力度、增強服務意識，樹立責任比能力更重要，執(zhí)行力比制度更重要的思想，分公司呈現出“安全運行基本穩(wěn)定、經營發(fā)展穩(wěn)步推進、職工信心逐步上升、黨建工作及精神文明建設出新增強”的良好勢態(tài)。通過全司干部職工團結奮進、齊心協力，1-10月實現利潤498萬元，完成了集團公司下達的500萬元的全年進展利潤計劃。

（一）、主要指標完成情況（1一10月）

1、經濟指標：實現主營業(yè)務收入6900萬元；實現利潤496萬元

2、營運指標：實現規(guī)費收入433萬元；規(guī)費清收率達99.4%。
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開辟新線路，不斷加大占領客運市場份額：今年新增了重慶至北川（1臺）、重慶至邯鄲（2臺）、重慶至蕪湖（２臺）、應急運力7臺共4條線路12臺車。通過前期努力已促成大學城5條線路8臺車新增運力的階段性成果，等待運管局最后審批�，F目前通過運管局發(fā)函的線路有機場至蓬溪（四川）、機場至隆昌（四川）、重慶至慶陽（甘肅）、重慶至離石（山西）、重慶至邯鄲（河北）；目前已經簽訂對開協議正在申報的線路有重慶至梓潼（四川）、重慶至平武（四川）、重慶至文井（四川）、重慶至商丘（河南）、含谷至銅梁、含谷至綦江、含谷至榮昌、機場至資陽等線路。

（2）在公司化改造方面。按照渝府法[2008]136號文件及集團公司公司化改造的相關要求。分公司至上而下思想上保持高度一致，目標明確、步調統一。對有條件、效益較好的線路不管阻力有多大堅決實行自營；對自營條件還不成熟的，就大力推進公司化改造，實行責任考核等多種公司化經營模式，牢牢控制車輛的所有權和經營權。今年通過生產任務責任考核公開確認的方式轉換車輛15臺，總數達到52輛，待更新的車輛有12輛。不僅解決了車輛所有權的問題更是大幅度的提高了車輛的管理費，轉變生產任務責任考核車輛的管理費用比以前提高了340%，每月管理費總額453950元。

（3）立足個性化服務業(yè)務，已初見成效。在大力發(fā)展班線客運線路的同時，分公司根據自身優(yōu)勢，大力發(fā)展個性化通勤車的業(yè)務。今年下半年，先后與北奔重型，聚興集團等單位簽定了交通車接送業(yè)務協議。同時，為尋找新的利潤增長點，抓住大重慶周邊旅游的契機，今年7月，與重慶縱橫旅游社簽定了長期的旅游包車協議，將閑置的2臺重慶至�？�、重慶至惠陽和7臺應急運力指標車投入到旅游線上。據統計，共獲利潤數十萬元。

3、自營車發(fā)展快速穩(wěn)定，規(guī)范管理程序成本下降。

今年，通過大力推進公司化改造方案的實施，我司全面完成了自營車改造7臺，新增應急運力7臺，使自營車數量達到47臺。目前線路有重慶至南充、重慶至合川、應急運力線等共計10條，是歷年來自營車發(fā)展最快的一年。

（1）完善細化考核制度，提高駕駛員的收入待遇。在目前執(zhí)行的《四分公司公營車駕駛員考核辦法》制度基礎上，除每月的單項獎考核外，還對全年、半年、季度績效獎按線路、出勤天數、安全行車公里等項目進行考核。充分體現了多勞多得，兼顧公平的分配原則，增加了駕駛員的收入。

（2）建立個性化服務包車臺帳，規(guī)范管理程序。個性化服務包車業(yè)務作為分公司經濟效益增長的一大亮點，如何規(guī)范管理，減少漏洞，分公司行政召開專題會議，對完善辦理包車手續(xù)、人員車輛調配，費用收支明細等等環(huán)節(jié)都進行了規(guī)范性的明確規(guī)定，經營、安全、財務要定專人各負其責并建立相應的臺帳，確保此項工作在運行過程中程序化、制度化、規(guī)范化。

（3）組織各項勞動技能培訓，提升駕駛員職業(yè)技術水平。隨著我司公營車輛配置不斷向高端化發(fā)展，個別車輛的配置由于駕駛員不會使用或操作不當，造成資源浪費和設備損失。為此，分公司專門聘請了廈門金龍、安凱等客車廠家的專業(yè)技術人員為駕駛員進行培訓達3次，共有108人次參加。特別是在公營車上安裝的GBOS車輛智能系統，全面系統地對駕駛員在行車過程中的各種行為進行監(jiān)控和糾正，廠家還將整個圖像播放給駕駛員觀看，駕駛員們受到很大啟發(fā)，自覺減少了違法行為。分公司工會并以此作為一項勞動技能競賽活動，在公營車隊中大力開展。明年，我司將全面鋪開安裝GBOS的工作。

（4）節(jié)能降耗，成本下降。通過精細化的管理和嚴格的考核，特別是利用滾動發(fā)班輪空的時間跑旅游包車、交通車等，從7月份至今，包車和交通車收入已接近50萬，為自營車明年創(chuàng)造更大利潤提供了更為堅實的基礎。今年自營車油料考核按集團公司發(fā)油標準節(jié)油1150升，節(jié)約成本支出8500余元；輪胎消耗方面，按集團公司每條胎定額10萬公里，每條胎1500元計算，節(jié)約8萬余元；修理費成本支出節(jié)約1.8萬元，累計節(jié)約成本共9萬元；1-10月實現營運收入2050萬元，利潤600萬元；與去年同期相比利潤增加260萬元。

4、含谷車站整改見成效。

含谷車站屬三級配載站。由于歷史的原因，一直未規(guī)范進站車輛的相關手續(xù)且硬件設施落后，已無法滿足管理需求。為此，分公司于今年9月在交運集團經營部門協調及交管所的大力支持下，在短短的3天時間里，完善了330輛車的進站手續(xù)，保證了車站的正常經營。同時，車站場內還安裝了9處監(jiān)控設備，消除了安全死角，車站還實現了微機處理營收結算單業(yè)務和售票的操作規(guī)范化。十一黃金周期間，市級領導對車站進行了檢查，并對車站井然有序的管理工作給予了充分的肯定。據統計，1-10月，含谷車站實現利潤49.8萬元，較去年同期增加6.1萬元，未發(fā)生一起場內安全事故。

５、貫徹市政法令，完善安全管理制度。

今年7月，分公司為貫 ……（未完，全文共7376字，當前僅顯示2590字，請閱讀下面提示信息。收藏《企業(yè)分公司2011年工作總結及2012年的工作計劃》）