目錄/提綱:……
一、1~4月份主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況
(二)進(jìn)尺:完成掘進(jìn)進(jìn)尺4823.5米,比預(yù)算4760米超尺63.5米,比上年同期6270米減少1446.5米
(五)成本:實(shí)際噸煤成本290.87元,比預(yù)算319.7元節(jié)余28.83元,比上年同期270.39元增加20.48元
(六)利潤:考核利潤-8006萬元,比預(yù)算-10380萬元減虧2374萬元
二、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)營考核制度
(一)《**煤礦2023年全面預(yù)算目標(biāo)管理及績效考核實(shí)施辦法》
(二)《**煤礦2023年材料管理辦法》
(三)《**煤礦2023年用電管理及考核辦法》
(四)《**煤礦2023年內(nèi)部市場化暫行辦法》
(五)《**煤礦2023年煤炭質(zhì)量管理辦法》
(六)《2023年工資分配考核辦法》
三、降本增效措施落實(shí)情況
(一)實(shí)行全面預(yù)算目標(biāo)管理,進(jìn)一步強(qiáng)化成本_
(二)創(chuàng)新經(jīng)營督查形式,加強(qiáng)過程_
(三)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部市場化建設(shè),提高自主經(jīng)營意識
(四)優(yōu)化人力資源配置,提高勞動效率
四、煤質(zhì)完成情況
(二)加強(qiáng)煤質(zhì)管理,提質(zhì)增效
(三)加強(qiáng)質(zhì)量_
五、電費(fèi)完成情況
(一)1~4月電費(fèi)完成情況分析
(二)節(jié)電工作較好單位的經(jīng)驗(yàn)介紹
(三)節(jié)電措施
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煤礦公司2023年經(jīng)營調(diào)研匯報材料
一、1~4月份主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況
(一)產(chǎn)量:完成原煤產(chǎn)量116.35萬噸,比預(yù)算103.55萬噸超產(chǎn)12.8萬噸,比上年同期126.01萬噸減少9.66萬噸。
(二)進(jìn)尺:完成掘進(jìn)進(jìn)尺4823.5米,比預(yù)算4760米超尺63.5米,比上年同期6270米減少1446.5米。其中:巖巷完成1869米,比預(yù)算2100米虧尺231米,比上年同期2619.4米減少750.4米;煤巷完成2954.5米,比預(yù)算2660米超尺294.5米,比上年同期3650.6米減少696.1米。
(三)煤質(zhì):完成煤質(zhì)4044大卡/千克,比預(yù)算4107大卡減熱63大卡/千克,比上年同期2721大卡/千克增熱1323大卡/千克。
(四)收入:實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收入25136萬元,比預(yù)算22705萬元增加2431萬元,比上年同期15379萬元增加9757萬元。一是發(fā)運(yùn)量比年初預(yù)算增加11.06萬噸,增加收入2983萬元;二是煤質(zhì)比預(yù)算減熱63大卡/千克,比預(yù)算降低5.8元,減少收入552萬元。以上兩方面是影響收入的主要原因。
(五)成本:實(shí)際噸煤成本290.87元,比預(yù)算319.7元節(jié)余28.83元,比上年同期270.39元增加20.
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06萬元,比上年同期2967萬元減少1614萬元。租賃費(fèi)較上年同期減少主要有2個原因:一是比上年同期減少兩個工作面發(fā)生租賃費(fèi);二是租賃設(shè)備修理費(fèi)及管理費(fèi)分別由上年同期的8%及1%收取改為3%及0.45%收取。
(2)打鉆費(fèi)用:噸煤打鉆費(fèi)用10.47元,比預(yù)算10.02元超支0.45元,比上年同期6.10元增加4.37元。1~4月份發(fā)生打鉆費(fèi)用總額1218萬元,比預(yù)算1038萬元超支180萬元,比上年同期768萬元增加450萬元。主要原因是1151(1)工作面地面鉆井工程計(jì)劃不均衡造成超支,1~4月份共結(jié)算615萬元,比預(yù)算450萬元超支165萬元,而去年1~4月份無地面鉆井工程。
(3)外委費(fèi)用:噸煤外委費(fèi)用2.06元,比預(yù)算3.96元節(jié)余1.9元,比上年同期2.03元增加0.03元。1~4月份發(fā)生外委費(fèi)用240萬元,比預(yù)算410萬元節(jié)余170萬元,比上年同期256萬元減少16萬元。
(4)生產(chǎn)生活費(fèi):噸煤生產(chǎn)生活費(fèi)5.65元,比預(yù)算8.11元節(jié)余2.46元,比上年同期0.94元增加4.71元。1~4月份發(fā)生生產(chǎn)生活費(fèi)658萬元,比預(yù)算840萬元節(jié)余182萬元,比上年同期119萬元增加539萬元。增加的主要原因是去年一季度只進(jìn)賬1月份費(fèi)用,而今年已足額進(jìn)賬1~4月份費(fèi)用(含預(yù)提費(fèi)用156萬元)。
(5)選煤加工費(fèi):噸煤選煤加工費(fèi)18.91元,比預(yù)算18.95元節(jié)余0.04元,比上年同期19.65元減少0.74元。1~4月份發(fā)生選煤加工費(fèi)2200萬元,比預(yù)算1962萬元超支238萬元,比上年同期2476萬元減少276萬元。主要因今年產(chǎn)量減少、煤質(zhì)提高導(dǎo)致選煤加工費(fèi)比上年同期減少。
(6)四項(xiàng)費(fèi)用:1-4月份四項(xiàng)費(fèi)用23.69萬元,比預(yù)算49萬元節(jié)余25.31萬元,比上年同期46.28萬元減少22.59萬元。
(六)利潤:考核利潤-8006萬元,比預(yù)算-10380萬元減虧2374萬元。一是受產(chǎn)量超產(chǎn)及煤質(zhì)提高影響,1~4月份收入比預(yù)算增加2431萬元;二是因材料費(fèi)、電費(fèi)及其他支出等因素影響成本超支737萬元;三是受庫存商品煤2.1萬噸影響,庫存成本結(jié)余678萬元。
二、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)營考核制度
2023年,我礦在認(rèn)真
總結(jié)和分析2022年內(nèi)部經(jīng)營管理、
調(diào)研的基礎(chǔ)上,按照“精細(xì)規(guī)范、從嚴(yán)_”的原則,對內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)營管理辦法進(jìn)行了全面的修訂和完善,制定了《**煤礦2023年全面預(yù)算目標(biāo)管理及績效考核實(shí)施辦法》、《**煤礦2023年材料管理辦法》、《2023年用電管理考核辦法》等8項(xiàng)經(jīng)營考核文件,以及配套經(jīng)營管理制度,進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算目標(biāo)責(zé)任,實(shí)現(xiàn)_效果與績效工資掛鉤考核,全面提升職能部門_和基層自主經(jīng)營意識,保證了各項(xiàng)經(jīng)營管理行為依制管理、規(guī)范有序。
(一)《**煤礦2023年全面預(yù)算目標(biāo)管理及績效考核實(shí)施辦法》。
1.明確考核流程。成立了經(jīng)營考核領(lǐng)導(dǎo)小組,礦長、黨委書記任組長,總工程師、經(jīng)營副礦長任副組長。其中,經(jīng)營副礦長任常務(wù)副組長,其他副總以上領(lǐng)導(dǎo)為成員?己祟I(lǐng)導(dǎo)小組為考核工作的決策機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)審定礦經(jīng)營管理及績效考核辦法和相關(guān)制度,組織考核工作并對考核工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行仲裁。每月12日由總工程師組織召開生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整會,對產(chǎn)量、進(jìn)尺等生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行仲裁。每月15日由經(jīng)營礦長組織召開材料費(fèi)及工資調(diào)整會,對材料費(fèi)、電費(fèi)等經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行仲裁。每月20日由礦長組織召開月度考核仲裁會,對月度各項(xiàng)指標(biāo)的考核情況進(jìn)行匯總并對各項(xiàng)問題進(jìn)行仲裁,由企管科將仲裁結(jié)果匯總交予人力資源部執(zhí)行考核結(jié)果。
2.細(xì)化考核內(nèi)容。一是明確了所有考核項(xiàng)目,經(jīng)調(diào)整后完成的,一律不予獎勵,調(diào)整后仍未完成的,按有關(guān)規(guī)定處罰;二是對相關(guān)職能部門_項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)化及合并;三是明確了對口長單項(xiàng)考核項(xiàng)目獎罰限制了以1000元封頂政策,基層單位材料考核、重點(diǎn)工程考核、修舊利廢等創(chuàng)收獎勵,單位管理人員按獎罰總金額的20%進(jìn)行分配,以500元為限,剩余80%計(jì)入單位工資總額分配;四是對成本_不到位的單位及時進(jìn)行剖析,查明原因,進(jìn)行通報并督促整改。
3.嚴(yán)格處罰問責(zé)。一是連續(xù)三個月未完成生產(chǎn)任務(wù)(成本)指標(biāo)的,給予直接責(zé)任人和分管責(zé)任人警告或誡勉處理,單位黨政負(fù)責(zé)人通報批評。二是半年累計(jì)未完成生產(chǎn)(任務(wù))指標(biāo)的,給予分管負(fù)責(zé)人降職處理,單位黨政負(fù)責(zé)人誡勉或降職處理。三是在考核期內(nèi),若責(zé)任人中途有職務(wù)變動,繼任者 ……(未完,全文共8620字,當(dāng)前僅顯示2355字,請閱讀下面提示信息。
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