目錄/提綱:……
一、目的
二、范圍
三、定義
1、員工外出分為外勤、出差、出游三種
2、因公出差,于本市或本地區(qū)范圍內,當天往返的,視為外勤
3、因公出差,不能當天往返,且發(fā)生住宿的,視為出差
四、審批程序、權限和流程
7、員工外出時,必須嚴格按照上述流程操作
五、外出人員管理原則
六、費用構成
2、市內交通費:公交、地鐵、出租車產生的費用
3、住宿費異地出差因過夜住宿產生的費用
4、餐費補貼:外出因工作用餐產生的費用
5、其它費用:傳真、復印、郵寄等公共費用
七、具體規(guī)定如下:
1、外勤人員外出時,須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可
7、因公務出差,嚴格從事與工作無關的事項
8、出差人員中途改變路線時,應提前向部門負責人申請,同意后方可執(zhí)行
八、出差費用報銷審核
1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷,超支自理
6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續(xù),并交到財務部
8、財務應遵循“前帳不清,后帳不借”原則辦理報銷手續(xù)
9、外出報銷盡可能提供正規(guī)發(fā)票
10、出差人員負責保管好各項票據,若有遺失,財務不予報銷
九、差旅費報銷違規(guī)追究
……
《酒店外出管理辦法》
一、目的
為了進一步規(guī)范員工外出流程及安全,加強相關費用的控制和安全管理,特制定本制度。
二、范圍
適用于公司全體員工。
三、定義
1、員工外出分為外勤、出差、出游三種。
2、因公出差,于本市或本地區(qū)范圍內,當天往返的,視為外勤。
3、因公出差,不能當天往返,且發(fā)生住宿的,視為出差。
4、因公司集體活動需要外出,于本市或本地區(qū)范圍內,當天往
返的,視為出游。
出游方式:
A、酒店統(tǒng)一安排
由酒店統(tǒng)一組織的出游活動,由人事部負責主導,選擇合適的出游地
點、用餐方式、員工游戲等一系列活動及安全安排。
B、部門或員工自愿組團
部門或員工自愿組團的,可自選代表組織活動、自行安排各項事務,需要人事部進行協(xié)助的,可由代表提出,人事部應給予支持,出游安全要求落實到相關責任人,隨行人
……(新文秘網http://m.jey722.cn省略587字,正式會員可完整閱讀)……
的
費用
2、市內交通費:公交、地鐵、出租車產生的費用。
3、住宿費;異地出差因過夜住宿產生的費用。
4、餐費補貼:外出因工作用餐產生的費用。
5、其它費用:傳真、復印、郵寄等公共費用。
6、出游費用:因公司統(tǒng)一安排的出游活動,由公司統(tǒng)一另行安排;
因部門或員工自行組織的出游活動,以本文件規(guī)定為準。
七、具體規(guī)定如下:
1、外勤人員外出時,須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。交通費用按實際產生的費用為準,餐費按15元/餐補貼中/晚餐。
2、出差、出游人員選擇交通工具一般以火車、長途大巴、公共汽車為主,本市范圍內,乘坐公共汽車;火車行駛6小時以內,乘坐硬座;6小時以上為硬臥。管理級人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下,出差人員選擇飛機出行,必須由總經理批準后方可執(zhí)行。
3、普通員工一線城市(如成都、重慶等)餐費補貼40元/天,二三線城市餐費補貼30元/天;主管級以上人員一線城市餐費補貼60元/天,二三線城市餐費補貼50元/天。
4、部門負責人可根據出差具體情況(如工作量、工作環(huán)境等),為外出人員申請出差補貼,補貼標準為10-15元/天。
5、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚,管理人員不超過150元/晚;超出部分自理。由人事部根據每年一線城市和二三線城市消費水平來擬定具體標準。
6、因特殊情況需要乘坐出租車的人員,須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。
7、因公務出差,嚴格從事與工作無關的事項。
8、出差人員中途改變路線時,應提前向部門負責人申請,同意后方可執(zhí)行。
9、出差人員必須每天以微信、電話等通訊形式向部門負責人或分管副總
匯報工作,應每天記錄當天工作內容,并于返回后以文字形式發(fā)放至相關人員。主管級以上管理人員出差返回5天內應向常務副總和總經理提交工作報告。
10、出差人員需要借款時,填寫《借支單》,并經總經理簽字同意后方可領取。
11、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間,公司提供有薪假,但每月不超過二次,每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理,
12、員工因病、因事需要在當地請假,可由出差負責人批準,并知會人事部。出現無出差負責人或請假超過二天以上者,須以微信、電話等通訊方式報總經理批準。
13、因生。ㄐ枰≡海┛砂磳嶋H住院天數支付出差補貼,不報住宿費、餐費和市內交通費。
14、出差中公休:出差過程中,公休日暫停,返程后可根據實際工作情況進行休息調整。
15、超期停留:出差過程中,因生。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的,在核清事實基礎上,按實際差旅費報銷。
16、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可,相關費用不予報銷,探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。
八、出差費用報銷審核
1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷,超支自理。
2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數和限額標準確定,并附
有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發(fā)票,超過限額標準部分 ……(未完,全文共3262字,當前僅顯示1647字,請閱讀下面提示信息。
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