醫(yī)院綜合目標(biāo)管理責(zé)任制實(shí)施方案

醫(yī)院綜合目標(biāo)管理責(zé)任制實(shí)施方案

為全面做好醫(yī)院經(jīng)營(yíng)，確保2012年任務(wù)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，充分發(fā)揮績(jī)效分配的激勵(lì)和導(dǎo)向作用，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定本方案。
一、基本原則
㈠社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益同步增長(zhǎng)的原則。
㈡向技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)務(wù)工作量大等一線科室傾斜的原則。突出醫(yī)療主體、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)、管理、服務(wù)等要素，按貢獻(xiàn)大小進(jìn)行分配。
㈢堅(jiān)持效率優(yōu)先、兼顧公平的原則。突出效益和效率，體現(xiàn)優(yōu)勞優(yōu)得；兼顧公平，體現(xiàn)醫(yī)院功能完整性。
㈣職工收入與醫(yī)院效益及公司政策掛鉤的原則。
㈤與工作量、成本（利潤(rùn)）率掛鉤的原則。
二、考核內(nèi)容
以科室、專業(yè)或病區(qū)為核算單位進(jìn)行全面考核，考核內(nèi)容為綜合目標(biāo)考核和經(jīng)濟(jì)考核兩部分。
㈠綜合目標(biāo)考核
1、質(zhì)量考核
嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部及衛(wèi)生廳下發(fā)的各類醫(yī)療行為規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合醫(yī)院“十二五”發(fā)展規(guī)劃、工作制度、崗位職責(zé)和職代會(huì)確定目標(biāo)，各職能部門分別制定綜合目標(biāo)責(zé)任制考核細(xì)則，將《醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》要求的體現(xiàn)醫(yī)院總體質(zhì)量、效率水平等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)以及門診次均費(fèi)用、住院次均費(fèi)用納入責(zé)任制質(zhì)量效益指標(biāo)考核，并嚴(yán)格按照綜合目標(biāo)責(zé)任制考核細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
2、考核方式
①按集團(tuán)公司考核規(guī)定，由集
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手術(shù)用高值耗材，由手術(shù)室領(lǐng)取，支出及收入記入手術(shù)室；DSA高值耗材由影像科領(lǐng)取，支出及收入記入影像科，高值耗材及相應(yīng)加成、片子費(fèi)等記入影像科；基礎(chǔ)費(fèi)(開機(jī)費(fèi))、延時(shí)基礎(chǔ)費(fèi)、介入手術(shù)費(fèi)等其它費(fèi)用雙方重復(fù)計(jì)費(fèi)。
③收入時(shí)間的確定：以上月收入核算次月績(jī)效工資。門診收入以門診核算報(bào)表為準(zhǔn)；住院收入以住院應(yīng)收核算報(bào)表為準(zhǔn)；查體等收入直接讀取醫(yī)院憑證庫(kù)。
【支出項(xiàng)目】：衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械、醫(yī)用低易品、行政低易品、試劑、一次性衛(wèi)生用品、氧氣費(fèi)、辦公費(fèi)、勞保護(hù)品、醫(yī)用表格、總務(wù)維修費(fèi)、維修材料、設(shè)備維修費(fèi)、設(shè)備配件、電話費(fèi)、預(yù)防性藥品（乙肝免疫球蛋白等）、消毒費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)、臨時(shí)用工費(fèi)、工資、夜班費(fèi)、加班費(fèi)、水電暖補(bǔ)貼、賠付款、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公積金、住房補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等�；鶎娱T診含水電費(fèi)。其中：
①綜合護(hù)理病區(qū)公共支出（含工資性支出、績(jī)效工資分配等）按病區(qū)各專業(yè)科室負(fù)責(zé)人協(xié)商意見執(zhí)行，無協(xié)商意見者按床位進(jìn)行分?jǐn)偂?br>②高值耗材在哪個(gè)科室使用由哪個(gè)科室領(lǐng)取，并負(fù)擔(dān)其支出及收入記帳。
③已使用未辦理出庫(kù)手續(xù)的大項(xiàng)支出必須進(jìn)行提前預(yù)支，以確保收入及支出的同步性。
④設(shè)備折舊費(fèi)：按照各核算單位現(xiàn)有設(shè)備原值，按年折舊率9.5%計(jì)算。
⑤CT、MR、DSA、直線加速器、大型*光機(jī)等大型設(shè)備，因故障停機(jī)時(shí)，根據(jù)設(shè)備主管部門鑒定意見執(zhí)行，如需扣減設(shè)備折舊時(shí)，按設(shè)備原值*年折舊率/12/日歷天數(shù)*實(shí)際停機(jī)天數(shù)，相應(yīng)扣減設(shè)備折舊費(fèi)。
⑥負(fù)主要責(zé)任的醫(yī)療安全事故費(fèi)用記入科室成本。
⑦科室成本考核超支額（節(jié)支按比例抵減）。
2、考核辦法
根據(jù)科室效益、效率、質(zhì)量等參與分配的原則，以專業(yè)科室為單位進(jìn)行核算，按月考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
⑴基本工資及效益工資考核
將崗位工資納入效益工資進(jìn)行考核，當(dāng)集團(tuán)公司扣發(fā)工資時(shí)按相應(yīng)比例扣減，在完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，且足額批復(fù)工資總額的情況下，可足額發(fā)放基本工資和效益工資；同時(shí)，按照《職工獎(jiǎng)懲管理辦法》，將除最低生活保障外崗位工資作為出勤性效益考核，對(duì)人人享有的假期全額發(fā)放，對(duì)不能人人享有的假期按缺勤天數(shù)進(jìn)行扣罰（腫瘤病人、精神病人、重大事故病人除外），扣罰額返還給科室按獎(jiǎng)金進(jìn)行二次分配。對(duì)收支結(jié)余為負(fù)值的科室按虧損額相應(yīng)扣減效益工資。
⑵超勞務(wù)獎(jiǎng)考核
超勞務(wù)獎(jiǎng)考核與科室效益、效率、工作量、成本（利潤(rùn)）率、質(zhì)量等因素進(jìn)行掛鉤，按照“效益獎(jiǎng)”和“效率獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。院內(nèi)護(hù)理人員獎(jiǎng)金由護(hù)理部集中統(tǒng)一分配，分配時(shí)充分考慮其科室效益、夜班、崗次、出勤等因素，充分發(fā)揮分配機(jī)制的激勵(lì)作用。
①臨床、醫(yī)技科室
超勞務(wù)獎(jiǎng)＝效益獎(jiǎng)+效率獎(jiǎng)。其中：
效益獎(jiǎng)：
效益獎(jiǎng)實(shí)行準(zhǔn)成本核算，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)成本控制和預(yù)算目標(biāo)的考核，當(dāng)科室利潤(rùn)達(dá)不到基本目標(biāo)時(shí)，按提取比例進(jìn)行提獎(jiǎng)，高于基本目標(biāo)低于奮斗目標(biāo)部分，按提取比例2倍進(jìn)行提獎(jiǎng)，超過奮斗目標(biāo)部分，按提取比例2.5倍進(jìn)行提獎(jiǎng)。
收入-支出＝利潤(rùn)。
當(dāng)利潤(rùn)≤0時(shí)，效益獎(jiǎng)＝0，并相應(yīng)扣減效益工資；
當(dāng)0＜利潤(rùn)≤基本目標(biāo)時(shí)，效益獎(jiǎng)=利潤(rùn)*提取比例；
當(dāng)基本目標(biāo)＜利潤(rùn)≤奮斗目標(biāo)時(shí)，效益獎(jiǎng)=基本目標(biāo)*提取比例+(利潤(rùn)-基本目標(biāo))*提取比例*2。
當(dāng)利潤(rùn)＞奮斗目標(biāo)時(shí)，效益獎(jiǎng)=基本目標(biāo)*提取比例+(奮斗目標(biāo)-基本目標(biāo))*提取比例*2+(利潤(rùn)-奮斗目標(biāo))*提取比例*2.5。
基本目標(biāo)：根據(jù)職代會(huì)確定的2012年基本目標(biāo)與2011年同比增長(zhǎng)率，結(jié)合各科室月均利潤(rùn)增長(zhǎng)情況適度制定。
奮斗目標(biāo)：根據(jù)職代會(huì)確定的2012年奮斗目標(biāo)與2011年同比增長(zhǎng)率，結(jié)合各科室月均利潤(rùn)增長(zhǎng)情況適度制定。
效率獎(jiǎng)：
效率獎(jiǎng)＝績(jī)效獎(jiǎng)+工作量獎(jiǎng)。其中：
【績(jī)效獎(jiǎng)】：
將掛號(hào)、住院、手術(shù)（介入手術(shù)）、檢查、治療、查體等指標(biāo)納入效率獎(jiǎng)進(jìn)行考核，充分體現(xiàn)醫(yī)療主體、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)、管理等要素按貢獻(xiàn)大小進(jìn)行分配。
當(dāng)利潤(rùn)≤0時(shí)，效率績(jī)效獎(jiǎng)＝0；
當(dāng)利潤(rùn)>0時(shí)：
臨床效率績(jī)效獎(jiǎng)＝掛號(hào)費(fèi)、住院費(fèi)、手術(shù)費(fèi)（DSA）、檢查費(fèi)、治療費(fèi)等乘以相應(yīng)績(jī)效費(fèi)率；
醫(yī)技預(yù)防效率績(jī)效獎(jiǎng)＝掛號(hào)費(fèi)、查體費(fèi)、手術(shù)費(fèi)（DSA）、檢查費(fèi)、治療費(fèi)等乘以相應(yīng)績(jī)效費(fèi)率；
績(jī)效費(fèi)率：根據(jù)醫(yī)院工資批復(fù)及各科室收入結(jié)構(gòu)適當(dāng)進(jìn)行確定。
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