**區(qū)2015年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2015年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政預(yù)算收支情況
（二）2015年財(cái)政工作開展情況
1、強(qiáng)化財(cái)稅征管，實(shí)現(xiàn)收入增長
2、科學(xué)安排財(cái)政支出，保障和改善民生
3、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管
二、2016年全區(qū)財(cái)政預(yù)算情況
三、全力以赴，圓滿2016年度預(yù)算任務(wù)
（一）強(qiáng)化征管，確保財(cái)政收入持續(xù)增長
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力保障和改善民生
（三）深化改革，逐步完善公共財(cái)政體系
（四）加強(qiáng)自身建設(shè)，樹立財(cái)政形象
……
**市**區(qū)2015年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2015年12月18日在**市**區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長

各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2015年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年度財(cái)政預(yù)算（草案）情況，請予以審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見。
一、2015年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全區(qū)財(cái)稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市的宏觀調(diào)控政策和區(qū)六屆人大三次會(huì)議對財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作提出的各項(xiàng)要求，按照提質(zhì)**，再創(chuàng)新輝煌的戰(zhàn)略目標(biāo)，勤征細(xì)管，積極組織財(cái)政收入，加大資源整合力度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出民生、民本等重點(diǎn)支出，保持財(cái)政收入適度增長，財(cái)政預(yù)算平穩(wěn)執(zhí)行。
（一）財(cái)政預(yù)算收支情況
預(yù)計(jì)，2015年完成財(cái)政收入總計(jì)90650萬元，其中：地方收入42530萬元，完成年初計(jì)劃100%，比2014年決算數(shù)36831萬元增加5699萬元，增長15%；轉(zhuǎn)移性收入即上級財(cái)力性補(bǔ)助收入完成12500萬元，完成年初計(jì)劃12013萬元的104%；政府性基金收入完成20萬元，完成年初計(jì)劃的100%；地方政府債券收入35600萬元（主要用于置換政府性存量債務(wù)）。地方財(cái)政收入分項(xiàng)目完成情況是：稅收收入完成21345萬
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情況
1、強(qiáng)化財(cái)稅征管，實(shí)現(xiàn)收入增長。
2015年我區(qū)旅游稅收增長較快，但項(xiàng)目稅收同比大幅下降，下降幅度近40%，財(cái)稅征管形勢嚴(yán)峻，不利因素較多。面對困境，區(qū)人民政府高度重視，緊緊圍繞年初既定工作目標(biāo)，多次召開財(cái)稅收入形勢調(diào)度會(huì)，要求各征管部門采取有力措施，千方百計(jì)抓收入，盡最大努力實(shí)現(xiàn)年初收入計(jì)劃，達(dá)到市級下達(dá)我區(qū)一般公共預(yù)算收入、地方收入增長10%的考核目標(biāo)任務(wù)。一是抓重點(diǎn)，堅(jiān)持重點(diǎn)納稅單位蹲點(diǎn)清收；二是深挖潛。積極與區(qū)煙草公司和電力公司銜接，加強(qiáng)應(yīng)稅清理工作，全年區(qū)煙草和電力分別入庫增值稅和所得稅889萬元、329萬元，同比增長57.9%、20%；三是加大清欠。通過清算稽查，追補(bǔ)魅力湘西2014年度企業(yè)所得稅376萬元；四是應(yīng)收盡收。加強(qiáng)零散稅收征管，在增值稅和營業(yè)稅起征點(diǎn)提高的情況下，個(gè)體零散稅收實(shí)現(xiàn)入庫425萬元，同比增加36萬元，增長9.25%；五是積極爭取。2015年，區(qū)財(cái)政通過積極對上爭取，強(qiáng)化協(xié)調(diào)，共爭取到上級支持39346萬元，有效緩解了我區(qū)財(cái)政支出壓力。其中：地方政府債券收入35600萬元（目前商業(yè)銀行綜合執(zhí)行利率為7%左右，地方政府債券利息為3.5%左右，每年財(cái)政可以少安排利息支出1300萬元左右），省級均衡性轉(zhuǎn)移支付增量資金1620萬元、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制試點(diǎn)資金126萬元，省財(cái)政調(diào)度我區(qū)應(yīng)急資金2000萬元等等。
2、科學(xué)安排財(cái)政支出，保障和改善民生。
一是保障了全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人員的工資待遇支出。全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人員工資、津貼由財(cái)政全額預(yù)算，有力保障了全區(qū)干部職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，基本平衡了區(qū)直各單位之間待遇的差距，全年財(cái)政安排的人員經(jīng)費(fèi)支出1.7億元，其中，財(cái)政新增安排工資提標(biāo)及養(yǎng)老金和職業(yè)年金個(gè)人負(fù)擔(dān)部分3000萬元，養(yǎng)老金并軌改革財(cái)政新增支出1200萬元。
二是全面提高單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政保障水平，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。大幅度提高黨委、人大、政協(xié)、工青婦及政府部門一般工作人員公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政保障水平，統(tǒng)一提高到每人每年6000元，并向基層_及生產(chǎn)一線單位傾斜，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處（含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道辦事處站、室）、城管局及三個(gè)景區(qū)辦事處統(tǒng)一提高到每人每年16000元。同時(shí)，減少財(cái)政年初缺塊預(yù)留，將住房公積金等能夠預(yù)算到單位的直接納入單位部門預(yù)算，嚴(yán)格控制年中預(yù)算調(diào)整追加，提高預(yù)算約束力，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。
三是加大支農(nóng)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件。全面落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼，并確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼的及時(shí)發(fā)放,全區(qū)共發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼達(dá)26項(xiàng)，共計(jì)3048萬元。全區(qū)2萬多農(nóng)戶的補(bǔ)貼資金全部通過銀行實(shí)行“一卡通”發(fā)放到了農(nóng)戶。加大對農(nóng)業(yè)的投入，區(qū)財(cái)政局積極向上爭取農(nóng)業(yè)和農(nóng)開等專項(xiàng)資金，2015年全區(qū)共整合各類涉農(nóng)資金2917萬元，涉及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)科技推廣、小型農(nóng)田水利、農(nóng)村等項(xiàng)目。
四是加大教育、計(jì)生等事業(yè)的投入力度。2015年對全區(qū)教師工資進(jìn)行了全額預(yù)算，而且績效工資與公務(wù)員同等待遇，財(cái)政還安排了901萬元的教育基建支出，保障年初教育基建及維修改造制定的建設(shè)經(jīng)費(fèi)需求。2015年文化體育傳媒支出420萬元，同比增長12%。計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出508萬元，同比增長10%。教育、計(jì)生事業(yè)投入均達(dá)到了法定增長比例。
五是繼續(xù)加大社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生投入。2015年全區(qū)本級社會(huì)保障支出2500萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政按政策統(tǒng)一足額預(yù)算。提高社會(huì)救助水平和城鄉(xiāng)低保財(cái)政補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)，城市低保、農(nóng)村低保、五保戶供養(yǎng)、退伍軍人安置費(fèi)、退伍軍人“五金”及生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)貼、60歲老黨員生活補(bǔ)助、70歲老人生活費(fèi)、90歲以上老人高齡生活補(bǔ)貼等方面均按規(guī)定足額予以保障；全年安排醫(yī)療衛(wèi)生支出2520萬元。在保證原有財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變的前提下，上級醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)全部撥付給醫(yī)療衛(wèi)生部門，今年，足額安排24個(gè)村居衛(wèi)生室藥品銷售零差價(jià)財(cái)政補(bǔ)助及景區(qū)救護(hù)站人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，對區(qū)人民醫(yī)院繼續(xù)實(shí)行“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”扶持方針，兌現(xiàn)2014年度超額完成任務(wù)財(cái)政獎(jiǎng)扶資金109萬元，2015年區(qū)人民醫(yī)院創(chuàng)收首次將突破千萬元大關(guān)，醫(yī)療保障得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。
（1）進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算編制。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，按照《關(guān)于推進(jìn)區(qū)直單位部門預(yù)算編制的通知》張武財(cái)發(fā)〔2014〕22號文件精神，2015年度部門預(yù)算編制進(jìn)一步細(xì)化，將住房公積金等能夠直接納進(jìn)單位部門預(yù)算的全部納入，減少年初財(cái)政項(xiàng)目預(yù)留。按照新《預(yù)算法》的要求，首次將社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算納入年初財(cái)政預(yù)算編制范疇，預(yù)算編制堅(jiān)持收入一個(gè)籠子、支出一個(gè)盤子，實(shí)施“全口徑”預(yù)算，全面接受人大監(jiān)督，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算法制理念，提高財(cái)政精細(xì)化管理水平；
（2）繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效評價(jià)及預(yù)算公開改革。按上級財(cái)政部門的安排，區(qū)財(cái)政局在制定2015年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作方案的基礎(chǔ)上，確定了30個(gè)單位自評項(xiàng)目，涉及資金1.5億元，財(cái)政績效重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目5個(gè) ……（未完，全文共7461字，當(dāng)前僅顯示2620字，請閱讀下面提示信息。收藏《**區(qū)2015年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》）