財政績效目標管理及運行情況匯報

目錄/提綱：……
一、財政收支運行情況
二、市級目標完成情況
三、創(chuàng)新目標完成情況
四、人事管理方面
五、存在的問題及困難
六、下一步的推進措施
一要進一步解放思想
二要促發(fā)展
一要務(wù)，把促進發(fā)展擺到更加突出的位置
三要培財源
四要抓融資
五要優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
六要辦好實事
七要強化干部隊伍建設(shè)
……
財政績效目標管理及運行情況匯報

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財政局緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)這一中心工作，按照“跨越發(fā)展、好中求快、竟進提質(zhì)”的整體要求，精心組織，科學(xué)調(diào)度，勇于擔(dān)當(dāng)，財政的各項工作平穩(wěn)推進�，F(xiàn)將主要工作情況匯報如下。
一、財政收支運行情況
1. 收入完成情況
今年元至七月，全區(qū)完成全口徑財政收入140,195萬元，為年度預(yù)算209,901萬元的66.8%，同比增長26.8%。增幅在六個新城區(qū)中排名第一，在全市十三個區(qū)中排名第一。其中：地方財政收入完成92,469萬元，為年度預(yù)算130,228萬元的71%，同比增長30.4%；上劃市級收入14,140萬元，為年度預(yù)算22,950萬元的61.6%，同比增長17.4%；上劃中央收入56,723萬元，同比增長21.8%。地方一般預(yù)算收入完成65,869萬元，為年度預(yù)算的99,372萬元的66.3%，同比增長26.9%，增幅在六個新城區(qū)中排名第一，在全市十三個區(qū)中排名第二。
從征收部門完成情況看：國稅部門完成全口徑財政收入26,891萬元，增幅25.2%；完成地方一般預(yù)算收入8,004萬元，增幅46.6%。地稅部門完成全口徑財政收入81,436萬元，增幅22.9%；完成地方一般預(yù)算收入52,597萬元，增幅23.3%。財政部門
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12年計劃烏金社區(qū)792套、鳳凰苑社區(qū)434套、溝北社區(qū)498套，2013年計劃1752套中灘頭山社區(qū)524套已基本建成。
分配入住1325套，為目標值993套的133.43%，其中：2011年計劃雙塔社區(qū)192套、湘隆社區(qū)725套全部入住。2012年計劃烏金社區(qū)792套中已分配入住408套。
三、創(chuàng)新目標完成情況
1. 搭建漢南區(qū)稅源_信息共享平臺
為加強地方財源建設(shè)，今年區(qū)委區(qū)政府將搭建稅源信息平臺作為區(qū)財政部門的特色目標，我們以兩辦名義代擬了《關(guān)于加強我區(qū)地方稅費征收保障工作的意見（試行）》（征求意見稿），并已下發(fā)相關(guān)單位征求意見，明確了“政府主導(dǎo)、部門協(xié)作、資源共享、齊抓共管”的管理機制；擬定了《漢南區(qū)招商引資分成資金管理辦法》，通過全市國庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及時與稅務(wù)、銀行等部門實現(xiàn)稅收收入信息互通，實現(xiàn)稅收的源頭控制。通過以上兩項措施，基本實現(xiàn)“為企業(yè)謀服務(wù)、為經(jīng)濟謀發(fā)展、為財源謀增長”的目的，為夯實財源建設(shè)提供強有力的保障。
2. 2013年招商引資分成獎勵資金使用監(jiān)管
按照要求制定了招商引資分成獎勵資金使用監(jiān)管辦法，并組建工作專班，利用財稅庫銀橫聯(lián)系統(tǒng)對接，調(diào)查摸底262家，進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入，錄入審核結(jié)算依據(jù)。完成了各單位招商引資申報統(tǒng)計工作，報送審計、監(jiān)察部門審核，通過相關(guān)部門緊密配合，形成了一整套有效的監(jiān)管機制。
3. 配合各部門爭取上級資金
依據(jù)上級相關(guān)財政政策及時與相關(guān)部門溝通，及時反饋動態(tài)情況于相關(guān)部門。配合相關(guān)部門申報涉及工業(yè)、農(nóng)業(yè)、民生等各類項目資金20,032萬元，已爭取項目資金11,605萬元，已落實項目資金8,932萬元。
四、人事管理方面
1. 基本情況
漢南區(qū)財政局現(xiàn)有職工人數(shù)83人(國家公務(wù)員19人、機關(guān)工勤2人、參公人員27人、事業(yè)人員35人)，其中:局機關(guān)52人，基層財政所35人。現(xiàn)有處級干部12人（包括城投公司3人），科級干部37人，一般干部32人，工勤人員2人。今年調(diào)配處級干部1人，提拔副處干部1人。
2. 干部隊伍建設(shè)情況
近二年來，區(qū)財政局大力推進“三大工程”建設(shè)，以創(chuàng)學(xué)習(xí)型機關(guān)為載體，全面推進黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)工作。堅持不懈地把理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和全面落實財政實踐工作結(jié)合起來，努力培養(yǎng)復(fù)合型的財政人才。特別是在干部的任用上，積極反映全局干部職工的結(jié)構(gòu)狀況，爭取上級組織部門的支持，通過對干部的考察、學(xué)習(xí)、任前公示、組織考核提拔了2名副處級干部和5名科級干部，提拔任用1名干部掛職，為努力完成區(qū)委區(qū)政府交給我們的光榮任務(wù)，提升財政綜合素質(zhì)和管理水平發(fā)揮了應(yīng)用作用。
五、存在的問題及困難
1、財源建設(shè)形勢嚴峻，財政增收后勁不足
前期財政收入快速增長中有相當(dāng)一部分屬于一次性、超常規(guī)的短期增收因素，但這些因素今后很難存在。在經(jīng)濟下行壓力增大的影響下，實體經(jīng)濟受到?jīng)_擊，效益下降，實現(xiàn)稅收的能力降低，工業(yè)企業(yè)投產(chǎn)及投產(chǎn)后產(chǎn)生的稅收與預(yù)期有一定差距。招商引資新進項目增長緩慢，部分項目開工不足，不能在短時間里產(chǎn)生效益，致使經(jīng)濟增長后勁不足。
2、財政收入組成不合理，收入結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化
受宏觀經(jīng)濟環(huán)境及國家實施結(jié)構(gòu)性減稅政策等因素影響，我區(qū)主要經(jīng)濟指標增速放緩，全區(qū)稅收收入增速低于平均增速，而非稅收入增速高于平均增速，高出上級部門控制比例。
3、國家稅收政策調(diào)整，地方稅源日趨萎縮
“營改增”今年按同比增長因素測算將直接減少稅源5,800萬元，預(yù)計全年同比減收1,300萬元。隨著“營改增”的試點及逐步擴圍，對相關(guān)行業(yè)及周邊影響巨大，增大了招商引資的難度，經(jīng)分析預(yù)測，今年稅源因此減少7,600萬元，并將逐步影響全區(qū)稅源重點行業(yè)——建筑業(yè)，雖然目前仍維持原營業(yè)稅的結(jié)算比例，但今后形勢很難預(yù)測。
4、剛性支出增速加快，可用資金略顯不足
從收入方面，增收的大部分都上劃到中央、省、市，地方可用財力增長有限。從支出方面，隨著促發(fā)展、惠民生、保穩(wěn)定等各項剛性支出和新增投入不斷增加，新增財力遠遠滿足不了新增支出的需求。如保障民生支出、加大社區(qū)投入力度以及加大社會保障等事關(guān)_支出的一系列增支因素和各種剛性支出壓力仍然較大。
5、危房改造審批手續(xù)復(fù)雜，資金短缺
危房改造工作的時間緊，任務(wù)重，由于采取集中統(tǒng)一新建小區(qū)這種形式進行還建，從立項到辦理項目審批，審批手續(xù)過長（至少到達30個工作日），制約了工程的建設(shè)進度。在實施農(nóng)場危房改造的過程中，國家地方政府補助資金較少，且資金到位不及時（今年中央專項資金到目前為止還一分錢未到），農(nóng)場仍需自籌大量資金來保障危房改造工作的順利 ……（未完，全文共4876字，當(dāng)前僅顯示2463字，請閱讀下面提示信息。收藏《財政績效目標管理及運行情況匯報》）