關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報(bào)告

　　稽查辦：
　　為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程，建立健全和完善內(nèi)部約束機(jī)制，防范金融風(fēng)險，本社于二00六年八月十七日開展對第三季度轄
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織 一次全面核對。
　　2、網(wǎng)點(diǎn) 負(fù)責(zé)人末能真正對網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責(zé)任。
　　二、手續(xù)制度
　　1、貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經(jīng)營情況、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保情況。
　　2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全，書寫馬虎等情況。
　　三、值班守庫
　　1、末能真正執(zhí)行二十四小時不離人，出現(xiàn)午、晚班空崗。
　　2、末能按“三防一�！币笠�(guī)定，出現(xiàn)末能準(zhǔn)時到崗，個別網(wǎng)點(diǎn)單人守庫。
　　綜上，我社針對存在問題，及時落實(shí)整改，時常開展職工政治思 ……（未完，全文共508字，當(dāng)前僅顯示323字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報(bào)告》）