關(guān)于常態(tài)化“微權(quán)力”靶向監(jiān)督和微腐敗深化治理工作報告

目錄/提綱：……
一、工作完成情況
（一）權(quán)力事項清單制定情況
（二）重點領(lǐng)域排查及整改完成情況
1、獎金發(fā)放方面風(fēng)險點：存在各部門打分標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一
2、廢舊物資處置方面
3、招標(biāo)（采購）文件審查方面
4、合同簽訂方面
5、費用控制方面
6、質(zhì)量管理方面
7、安全監(jiān)督管理方面
8、質(zhì)量監(jiān)督管理方面
9、生態(tài)環(huán)保監(jiān)督管理方面
10、業(yè)務(wù)招待方面
二、存在問題
三、后續(xù)工作計劃
……
關(guān)于常態(tài)化“微權(quán)力”靶向監(jiān)督和微腐敗深化治理工作報告

按照公司紀(jì)委關(guān)于開展常態(tài)化“微權(quán)力”靶向監(jiān)督和微腐敗深化治理工作總體部署，通過認真排查，分析原因，制定措施，并進行了專項整治，取得了一定的成效�，F(xiàn)將工作完成情況報告如下：
一、工作完成情況
（一）權(quán)力事項清單制定情況
按照公司通知要求，聚焦員工獎金分配、廢舊物資處置、廣告宣傳費、工程結(jié)算、合同管理、后勤物業(yè)、物資采購、科技研發(fā)和投資開發(fā)等領(lǐng)域深入排查，重點關(guān)注制度建設(shè)、崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)管理等方面，通過調(diào)研、座談和查閱資料，形成了分公司“小微”權(quán)力事項清單，共查出11項權(quán)力事項、25個廉潔風(fēng)險點，制定39條防范措施。
（二）重點領(lǐng)域排查及整改完成情況
1. 獎金發(fā)放方面
風(fēng)險點：存在各部門打分標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。
防范措施：對各部門分數(shù)進行折算，即先計算各部門平均分，個人分數(shù)除以對應(yīng)部門平均分乘以100為個人
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理，熟悉招投標(biāo)管理工作程序，按規(guī)定要求做好招投標(biāo)管理及管理權(quán)限內(nèi)采購管理工作。招標(biāo)（采購）計劃通過分公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議，報公司審批，由項目發(fā)起部門在辦公系統(tǒng)中根據(jù)費用來源提報需求計劃，并在ERP系統(tǒng)中經(jīng)過公司主要部門、崗位審查。
4.合同簽訂方面。
風(fēng)險點：不按照經(jīng)審批的采購結(jié)果簽訂合同，擅自修改合同價格、主要條款，造成利益輸送，損害公司利益。
防范措施：嚴格履行合同會簽手續(xù)，審查合同條款。
整改情況：編制發(fā)布《采購管理程序》《合同管理程序》；設(shè)置采購、物資與招標(biāo)管理專員崗位，負責(zé)分公司招投標(biāo)及管理權(quán)限的采購項目日常管理，熟悉招投標(biāo)管理工作程序，按規(guī)定要求做好招投標(biāo)管理及管理權(quán)限內(nèi)采購管理工作;經(jīng)過合同談判后的合同文本經(jīng)過辦公系統(tǒng)和法務(wù)系統(tǒng)進行多部門會審。
5.費用控制方面。
風(fēng)險點：違反合同及公司相關(guān)管理制度，造成公司經(jīng)濟損失的；未按照公司“權(quán)責(zé)清單”中合同變更和工程獎勵、特殊措施費條款的費用使用情況要求，履行相關(guān)上會流程；未按招標(biāo)文件要求簽訂合同的。
防范措施：嚴格按照合同及公司相關(guān)管理制度進行審查；嚴格按照“權(quán)責(zé)清單”中合同變更和工程獎勵、特殊措施費條款要求執(zhí)行；嚴格按照招標(biāo)文件要求簽訂合同。
整改情況：嚴格執(zhí)行公司《費用控制管理程序》、《工程結(jié)算管理程序》等；設(shè)置概預(yù)算與結(jié)算管理專員崗位，負責(zé)費用控制的日常管理，按規(guī)定做好費用控制的管理工作；根據(jù)公司程序文件及管理要求，設(shè)置結(jié)算審批流程。
6.質(zhì)量管理方面。
風(fēng)險點：項目實施階段：外委立項時不適當(dāng)拆分、合并項目，為關(guān)系人謀取利益；未按照招標(biāo)或競詢結(jié)果，簽訂有損己方利益的合同；在安全質(zhì)量檢查過程中，有目的地降低安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)；對檢查發(fā)現(xiàn)問題，故意減輕或不予考核處罰，或不按規(guī)定考核處罰；在施工過程中，對不合格工程同意驗收。項目竣工驗收階段：在項目驗收過程中對工程量（或工程量變更）未如實計量，虛假驗收；對分包商未實施項目未核減相應(yīng)費用；對施工質(zhì)量故意把關(guān)不嚴或考核不嚴；在驗收環(huán)節(jié)，故意拖延驗收時間，吃拿卡要，謀取不正當(dāng)利益；竣工結(jié)算環(huán)節(jié)收受分包商好處，虛列成本，抬高結(jié)算金額；在工程款支付環(huán)節(jié)，手續(xù)不完備情況下支付工程款；超進度付款；故意拖延款項支付，以圖謀取分包商好處。
防范措施：外委立項編、審、批的各級人員、流程必須符合公司合同管理部門要求，必須有各級人員的簽字確認文件后方可實施。質(zhì)量驗收時，必須按質(zhì)量報驗流程實施，經(jīng)各級質(zhì)量人員驗收、簽字確認合格后，方可進行下道工序的實施。有相應(yīng)管理人員簽字且日期明確的三級驗收單；有相應(yīng)管理人員簽字的工作量清單；有相應(yīng)部門簽字的進度款結(jié)算單；有項目管理部門申請、計財部核定的資金支付計劃。
整改情況：嚴格執(zhí)行《合同管理規(guī)定》、《施工質(zhì)量驗收管理規(guī)定》；明確各級工程技術(shù)管理人員的質(zhì)量檢查驗收職責(zé)，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量檢查驗收管理工作。嚴格執(zhí)行外委或合同簽字管理流程。
7. 安全監(jiān)督管理方面。
風(fēng)險點：考核不符合制度規(guī)定。
防范措施：嚴格管理制度。
整改情況：編制發(fā)布《安全獎懲管理規(guī)定》；設(shè)置安全監(jiān)督崗位，負責(zé)所屬單位的監(jiān)督管理工作。提前策劃檢查內(nèi)容、認真組織檢查、檢查出問題跟蹤整改。
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