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供熱公司2023年第一季度經(jīng)營形式分析報(bào)告

發(fā)表時(shí)間:2023/4/26 14:47:58
目錄/提綱:……
一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況
(一)2022年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況
(二)2023年一季度主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測
二、經(jīng)營形勢分析
(一)采暖費(fèi)收入率降低
(二)信訪訴訟率較高
(三)供熱運(yùn)行成本費(fèi)用增加
三、應(yīng)對(duì)措施
(一)把績效考核與內(nèi)部管理結(jié)合起來
(二)把節(jié)能降耗與技改革新結(jié)合起來
一是教育引導(dǎo)職工牢固樹立資源意識(shí)和節(jié)約意識(shí),養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣
(三)把止虧解困與經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來
一是認(rèn)真履行部門負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人的職責(zé),把目標(biāo)與責(zé)任放在心中
……
供熱公司2023年第一季度經(jīng)營形式分析報(bào)告

一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況
(一)2022年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況。2022年,**全體職工主動(dòng)作為、履職盡責(zé),全面完成了**公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)。一是全年?duì)I業(yè)收入為8048萬元,完成率為100.6%;二是2021-2022年度采暖期實(shí)收采暖費(fèi)8083萬元,完成率為97.31%,超出指標(biāo)任務(wù)0.81個(gè)百分點(diǎn);三是全年凈利潤為-911萬元,剔除燃煤成本補(bǔ)助因素834萬元,實(shí)際凈利潤為-77萬元,較任務(wù)指標(biāo)值減虧-123萬元;四是通過發(fā)放問卷、電話回訪等形式測評(píng)調(diào)查,用戶對(duì)供熱溫度、服務(wù),收費(fèi)和業(yè)務(wù)辦理的總體滿意率為98.43%,超出任務(wù)指標(biāo)值0.43%;五是采暖期單位能耗20.7標(biāo)煤公斤/平方米,較任務(wù)指標(biāo)下降
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公司收費(fèi)率較去年低10.71個(gè)百分點(diǎn)。主要原因:一是受疫情影響,公司沒有開展線下繳費(fèi)回饋活動(dòng),而老年團(tuán)體不熟悉客戶端APP等線上交費(fèi)流程,尚有1900萬元新舊采暖費(fèi)沒有收回;二是由于在12月中旬疫情防控政策的調(diào)整,多數(shù)營業(yè)房經(jīng)營情況不好,收入降低,目前仍然沒有交費(fèi);三是今冬極寒天氣持續(xù)時(shí)間長等因素影響,居民供熱質(zhì)量雖然在國定達(dá)標(biāo)溫度之上,但部分居民仍然以各種理由拒絕交費(fèi)。后期,**將采取入戶走訪、電話催收、收取違約和法律訴訟等方式,提高全年?duì)I業(yè)收入指標(biāo)。2022-2023年采暖季應(yīng)收采暖費(fèi)8098萬元,在9月底前完成收費(fèi)97.3%以上。
(二)信訪訴訟率較高。第一季度,智慧供熱系統(tǒng)接聽用戶家中不熱、漏水和咨詢來電4800例,**市12345便民服務(wù)中心轉(zhuǎn)辦案件160條,來電和轉(zhuǎn)辦時(shí)間大多集中在2022年12月1日左右,主要原因是受強(qiáng)降溫和鍋爐機(jī)械故障導(dǎo)致停爐因素影響,雖然公司加大入戶走訪和電話回訪頻率,及時(shí)上門處理用戶有關(guān)采暖方面的訴求,但依然造成不良的社會(huì)影響。運(yùn)行期結(jié)束后,公司將以群眾的評(píng)估及關(guān)鍵需求為根據(jù),匯總并分析來自于群眾的利益表達(dá),并適時(shí)整改、制定群眾申訴處理標(biāo)準(zhǔn),以此創(chuàng)新并提高公司服務(wù)新形象。
(三)供熱運(yùn)行成本費(fèi)用增加。目前,東、西區(qū)熱源廠和惠安堡共計(jì)用煤13萬噸,較去年同期多消耗3萬噸以上,用水32萬方,氫氧化鈣等脫硫脫硝化工原料累計(jì)購買300萬元。運(yùn)行成本增加的主要原因是單一采購的燃煤熱卡值被限制在4000大卡左右,而滿足鏈條鍋爐正常運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)在4500大卡左右,在向居民連續(xù)穩(wěn)定的供熱同時(shí),無形中增加了水煤電及化工原料的消耗量。后期,公司將加大設(shè)備技改資金投入,優(yōu)化高耗能水泵和電動(dòng)調(diào)節(jié)閥及變頻柜,在新的采暖期前調(diào)整規(guī)劃現(xiàn)有熱網(wǎng)面積,實(shí)現(xiàn)智慧供熱、節(jié)能減排的目的。
三、應(yīng)對(duì)措施
(一)把績效考核與內(nèi)部管理結(jié)合起來。以糾治形式主義官僚主義專項(xiàng)整治及“靠企吃企”專項(xiàng)治理工作為契機(jī),不斷完善公司內(nèi)控制度、加強(qiáng)職工管理、規(guī)范公司行為。一是積極摸索新的考核方式,服務(wù)舉措,有針對(duì)性得對(duì)整治過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正、糾偏,賭塞漏洞,確保經(jīng)營管理高質(zhì)量高效率。二是制定切實(shí)可行的職工學(xué)習(xí)計(jì)劃,提供多樣性學(xué)習(xí)和交流平臺(tái),提高職工業(yè)務(wù)技能水平;三是積極開展職工喜聞樂見的活動(dòng),最大化的調(diào)動(dòng)職工工作積極性,增強(qiáng)職工團(tuán)隊(duì)意識(shí)和凝聚力,激發(fā)職工主動(dòng)提高供熱質(zhì)量和服務(wù)水平意識(shí)。
(二)把節(jié)能降耗與技改革新結(jié)合起來。一是教育引導(dǎo)職工牢固樹立資源意識(shí)和節(jié)約意識(shí),養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣。同時(shí),激發(fā)職工主動(dòng)提高供熱質(zhì)量和服務(wù)水平,營造一個(gè)優(yōu)質(zhì)的供、用熱環(huán)境;二是利用外聘專業(yè)技師的流化床鍋爐操作知識(shí)和技術(shù)革新手段,實(shí)現(xiàn)水、煤、電等綜合能耗較上個(gè)采暖期 ……(未完,全文共2313字,當(dāng)前僅顯示1470字,請閱讀下面提示信息。收藏《供熱公司2023年第一季度經(jīng)營形式分析報(bào)告》
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