公司接待工作管理辦法

****分公司接待工作管理辦法

第一章 總則
第一條 為樹立企業(yè)良好形象，促進企業(yè)科學發(fā)展，實現(xiàn)接待工作的程序化、規(guī)范化管理，根據(jù)《******公司接待工作管理辦法》（*****政發(fā)〔 **** 〕**號）、《*******公司接待工作管理辦法（暫行）》辦法，結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各層級參照執(zhí)行。
第二章 職責及流程
第三條 綜合管理部是公司接待工作的歸口管理部門，根據(jù)來訪人員的工作目的，確定對口接待部門，承接接待方案
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第七條 接待工作流程及標準：
（一）公務接待分類
1.來公司視察、指導工作的各級領導，參觀、考察、交流、訪問的兄弟單位領導以及以公司名義邀請的來公司交流的客人，由綜合管理部統(tǒng)一安排接待。
2.上級主管部門例行工作檢查、指導；兄弟單位對口職能部門、單位來公司考察、交流；各職能部門邀請前來交流的客人等，由邀請部門負責接待，在食堂安排工作餐。
（二）接待用餐標準
1.來公司聯(lián)系、交流工作的一般工作人員，批準后可用餐的，原則上只安排工作餐，每人每餐不超過20元。
2.確因工作需要宴請來賓，普通工作人員每人每餐不超過50元、對方公司領導級每人每餐不超過100元（含煙酒），特殊情況需要超過標準的，需由公司經(jīng)理批準。
3.根據(jù)實際需要安排陪餐人員，嚴格控制陪餐人數(shù)，原則上陪餐人數(shù)不能超過來賓人數(shù)。
（三）接待流程
1.確認職責及分類；
2.填寫接待審批單提交相關領導審批；接待部門在事前填寫“公務接待審批單”（見附表），“公務接待審批單”（以下簡稱：審批單）一式兩份，一份綜合管理部留存，一份財務部門留存?zhèn)洳椤?br>3.公務接待活動結束后，其剩余物品要主動退回綜合管理部，并辦理相關手續(xù)；
4.持“公務接待審批單”及費用收據(jù)單履行審批程序后三日內到財務部門核銷。
第八條 費用報銷
1.審批單作為報銷的必要條件，報銷時財務部門要將審批單存檔，并注明憑證號作為備查使用。公務接待費用進行報銷時，沒有“公務接待審批單”的費用一律不予報銷。堅持誰宴請誰簽字的原則，報銷票據(jù)必須有經(jīng)辦人、部門主要負責人簽字。公司性接待由經(jīng)理直接簽字審批，非公司性的要先由分管領導確認簽字，最終由經(jīng)理簽字審批核銷。
2.綜合管理部、計劃財務部要加強對招待費用支出和報銷的管理，對不符合規(guī)定實施招待的，以及報銷單據(jù)不符合財務要求的，一律不予支付或報銷。
第九條 生產(chǎn)現(xiàn)場職工，要注重形象，如遇有違反規(guī)定行為的來訪人員，要有禮貌 ……（未完，全文共1652字，當前僅顯示1050字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司接待工作管理辦法》）