2018年上半年生產經營匯報材料

目錄/提綱：……
一、上半年生產經營指標完成情況
2、銷量：1-7月銷售原煤**萬噸，平均銷售單價561.02元/噸
二、上半年重點生產經營工作開展情況
（一）抓好生產組織與協(xié)調，確保重點工程的順利推進
一是順利完成了***工作面回撤、底抽巷貫通和***的正常回采
（二）創(chuàng)新管理舉措，提升經營_水平
（三）多措并舉，降低經營成本
（四）嚴控原煤質量，抓好銷售工作
三、存在問題
四、下半年重點工作安排
（一）抓好南風井項目的竣工驗收和投產運行
（二）抓好融資工作，確保各項經營工作順利開展
三是積極和交通銀行溝通，爭取實現貸款到期續(xù)貸
（三）繼續(xù)抓好減員和工效管理，進一步降本增效
二是抓好勞動定員和人員組織，進一步提高工效
（四）抓好環(huán)保項目的建設，爭取早日完工
（五）配合集團公司做好集中銷售推進
（六）抓好物資計劃的編制和報批工作，服務滿足生產
（七）抓好集團檢查問題的整改落實，提高_水平
……
2018年上半年生產經營匯報材料

尊敬的**，各位領導：
大家上午好！
非常感謝**一行在百忙之中蒞臨新能公司調研指導工作，請允許我代表新能公司經營層和全體職工對各位領導的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。上周，集團公司和資源公司的上半年經營分析會剛剛閉幕，我們正在組織廣大干部職工全面深入學習、貫徹落實會議精神，趙總一行的到來，對于我們更進一步貫徹會議精神、推動下半年工作從而確保完成全年各項工作任務意義重大。
下邊，我將新能公司上半年生產經營情況及下半年重點工作安排進行簡要匯報，不當之處，敬請各位領導批評指正。
一、上半年生產經營指標完成情況
1. 產量：1-7月完成產量***萬噸，完成全年計劃**萬噸的72.28%。
2. 銷量：1-7月銷售原煤**萬噸，平均銷售單價561.02元/噸。
3. 銷售收入：1-7月實現銷售收入***萬元，完成2018年預算***萬元的92.45%。
4. 成本： 1-7月綜合成本***萬元，平均成本284.84元/噸，較預算***45.26元/噸減少60.42元/噸。
……（新文秘網http://m.jey722.cn省略739字，正式會員可完整閱讀）……　
管理，以一線工作為切入點，下沉管理層次，前移管理重心，把盯頭盯面、信息化平臺建設、雙倒查雙追究、培訓教育、平地值班、履職考核、三級管理等措施有機的結合起來，相互促進，相互推動，實現了重大安全風險_措施情況和動態(tài)達標信息及時發(fā)布、傳遞、處理，提高了廣大職工履職盡責意識。
（三）多措并舉，降低經營成本。
一是取消各基層區(qū)隊內部小倉庫，實現了設備、配件等公司內部共享，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一配送，提高物資利用效率；二是抓好升井物資的修舊利廢，成立了廢舊物資管理機構，抽調專職人員開展廢舊物資的分揀、維修、領用工作；三是制定下發(fā)了《辦公用品網絡采購管理辦法》，推行辦公用品費用定額管理，明確定額范圍、定額標準實現辦公用品等的網上訂購，加大了各項非生產性支出考核_力度，2018年同比下浮 %,減少費用 萬元；四是強化勞動定員，結合月度生產現場實際需要，組織三大部室編排勞動定員，合并機構壓縮管理人員充實生產崗位，以崗定員，優(yōu)化用工，對崗位相近、職責相同、作業(yè)時間不沖突的崗位合并兼顧，有效降低出勤人員，提高勞動工效。五是深化節(jié)支降耗，對主要可控費用實施專項管理，加大物資采購管理，做好自采物資的比質比價工作，從源頭上降低材料成本。加強周轉性材料管理，提高周轉利用率和共享程度，避免增加庫存，減少資金占有率。六是開展修舊利廢，按照“有舊不用新、能修不報廢”的原則擴大回收復用范圍，提高材料的揀選復用率，1至7月份僅修舊利廢項目節(jié)約材料費 萬元。通過以上措施，實現了噸煤成本比預算減少60.42元/噸。
（四）嚴控原煤質量，抓好銷售工作。
一是嚴抓煤質管理，加強源頭治理，抓好分裝分運，保證煤質的穩(wěn)定，同時開啟了電廠采樣、制樣，煤礦化驗、結算的新模式，采用了電廠到廠采樣、制樣，礦方監(jiān)督、拿回分樣回礦化驗結算的新模式，有效保障了銷售工作的順利進行。二是抓好客戶的開發(fā)與鞏固，鞏固老客戶和運輸半徑距離近的客戶，開發(fā)寶豐潔石等新客戶和火電廠火運新客戶，拓寬了銷售渠道。三是靈活銷售政策，根據銷售市場由旺季轉為淡季情況積極調整售煤政策，實施量價掛鉤，客戶分別談判確保銷售暢通，銷售單價維持高價位，而且全部客戶實行了煤款預付。
三、存在問題
貸款集中到期，還款壓力大，存在資金風險。截止8月1日公司借款余額 萬元，8月18日 ***委托貸款到期2500萬元，得到 集團公司大力支持，目前正在辦理續(xù)貸相關手續(xù)。剩余37074萬元集中在2018年底及2019年春節(jié)前后到期。按照目前 公司生產經營狀況，2018年剩余產銷量30萬噸，預計實現利潤6500萬元，遠不能實現按照借款合同到期還款，存在資金風險。
四、下半年重點工作安排
（一）抓好南風井項目的竣工驗收和投產運行。
南風井項目作為公司扭轉安全管理嚴峻和生產接替緊張的重要項目，意義重大，經過幾年的不懈努力，項目即將竣工并投入運行。下半年，重點做好15采區(qū)設備安裝及15采區(qū)首采面 安裝、試運行、竣工驗收及投產。一是明確分工，抓好 采面安裝，確保如期投產，我們成立了專門組織，抽點專門人員組成安裝隊伍，細化每天任務量，有效推動采面的安裝，預計8月15日完成支架安裝，8月20日完成采面安裝，8月底具備試運行條件，9月份正式運轉。二是抓好工程竣工驗收各項準備工作，明確了一名公司領導專門負責竣工材料準備及上級部門的對接，理清驗收程序，明確時間節(jié)點，抓好驗收的各項準備工作，確保驗收工作的順利推進。三是抓好采面投產后的生產組織工作，15021工作面地質條件和儲量情況較好，采面投產后我們將集中力量抓好采面的生產組織，保證產量、穩(wěn)定煤質，有力推動銷售工作。
（二）抓好融資工作，確保各項經營工作順利開展。
一是希望 集團一如既往支持 公司，在 集團借款2.7億元到期給予續(xù)貸；二是在浦發(fā)銀行授信3億元，需要采礦權抵押，加快辦理采礦權證名稱變更手續(xù)，落實浦發(fā)銀行貸款抵押物 ……（未完，全文共4112字，當前僅顯示2077字，請閱讀下面提示信息。收藏《2018年上半年生產經營匯報材料》）