街道辦事處內(nèi)部控制管理制度匯編

目錄/提綱：……
（二）因工作需要離崗，需向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并告知黨政辦和本科室其他人員
（一）請(qǐng)假必須書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可請(qǐng)假
（二）婚假、產(chǎn)假、喪假、探親假和公休假等按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行
（三）因病請(qǐng)假，三天以上者需有醫(yī)院證明，需住院者需有住院診斷書
（一）不安排沒(méi)有派出單位公函的公務(wù)接待活動(dòng)
（二）不安排沒(méi)有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的一般性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研活動(dòng)
（三）不用公款安排接待對(duì)象去景區(qū)旅游和去營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè)場(chǎng)所
（四）不報(bào)銷或者支付應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用
（五）不以任何名義向接待對(duì)象贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)等
（六）不向下級(jí)單位及其他單位、企業(yè)、個(gè)人轉(zhuǎn)嫁接待費(fèi)用
（七）不得借接待等名義與上下級(jí)之間、部門之間用公款相互吃請(qǐng)
（八）不得違反《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》的其他規(guī)定
（一）公務(wù)接待實(shí)行一事一結(jié)制度
……
**街道關(guān)于修訂完善內(nèi)部控制管理制度的通知
*黨工發(fā)〔2018〕62號(hào)

中共**街道工委 **街道辦事處
關(guān)于修訂完善內(nèi)部控制管理制度的通知

各社區(qū)，辦事處各辦、站、所、中心：
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)、州委九項(xiàng)規(guī)定精神，持之以恒糾正“四風(fēng)”，健全和落實(shí)改進(jìn)作風(fēng)常態(tài)化、長(zhǎng)效化機(jī)制。經(jīng)街道黨工委、辦事處研究，現(xiàn)對(duì)街道辦事處內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度進(jìn)行了修訂完善，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

中共**街道工委
**街道辦事處
2017年5月18日


**縣**街道辦事處財(cái)務(wù)管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范辦事處財(cái)務(wù)管理工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，節(jié)約費(fèi)用開支，提高資金使用效益，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際修訂本制度。
第一條 辦事處的資金、資產(chǎn)由黨政辦、財(cái)政所統(tǒng)一管理。具體負(fù)責(zé)辦事處經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算的編制、執(zhí)行，資金收付、經(jīng)費(fèi)審核、資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督。
第二條 嚴(yán)格執(zhí)行單位預(yù)算，堅(jiān)持量入為出、保證重點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，逐步實(shí)行費(fèi)用開支年度公示制度。
第三條 黨政辦負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，履行經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)、審核、審批、支出程序，嚴(yán)格審核票據(jù)，嚴(yán)把資金審批、支出關(guān)。
第四條 加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理。各科室
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略897字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
，由會(huì)計(jì)審核、黨政辦主任聯(lián)簽、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；需支付費(fèi)用的合同由辦事處主任簽訂，并作為第一次報(bào)賬附件；發(fā)放各類補(bǔ)助和資助等由黨工委會(huì)議研究決定，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。支出金額在2萬(wàn)元及以上的，需經(jīng)黨工委會(huì)議研究同意，報(bào)銷時(shí)附黨工委會(huì)議記錄方可辦理支付手續(xù)。
第九條 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》要求建立健全會(huì)計(jì)賬簿，進(jìn)行記賬、登記、核算、歸檔等，定期進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，自覺(jué)接受內(nèi)部檢查和監(jiān)察、審計(jì)等有關(guān)部門的審計(jì)、檢查、監(jiān)督。
第十條 加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)臺(tái)帳，完善資產(chǎn)購(gòu)、領(lǐng)、管、銷手續(xù)。納入固定資產(chǎn)管理范圍的資產(chǎn)，嚴(yán)格按照《**縣**街道辦事處資產(chǎn)管理制度》建立固定資產(chǎn)賬、卡，定期盤點(diǎn)核對(duì)，保證賬、卡、物相符；低值易耗品和辦公耗材嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)出庫(kù)登記管理。

**縣**街道辦事處考勤制度

第一條 上班簽到制度
（一）單位所有工作人員要認(rèn)真遵守作息時(shí)間，上班須本人親自簽到，不準(zhǔn)遲到，不準(zhǔn)早退，不準(zhǔn)曠工，有事先請(qǐng)假。請(qǐng)人代簽或代替他人簽到的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，代簽人員和請(qǐng)人代簽人員一律視作礦工處理。上午簽到時(shí)間為8：30前，下午簽到時(shí)間為14：30前（作息時(shí)間如有變動(dòng)，以通知為準(zhǔn)）。
（二）因工作需要離崗，需向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并告知黨政辦和本科室其他人員。
（三）每日考勤由黨政辦管理、紀(jì)檢監(jiān)察室監(jiān)督，每月考勤情況在次月5日前由紀(jì)檢監(jiān)察室匯總并對(duì)違反制度的情況提出處理意見(jiàn)，報(bào)主任辦公會(huì)議研究決定后按處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二條 請(qǐng)假制度
（一）請(qǐng)假必須書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可請(qǐng)假。半天以內(nèi)由科室負(fù)責(zé)人審批，一天以上由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，三天以上由主要領(lǐng)導(dǎo)審批；科室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，班子成員請(qǐng)假由書記審批。假期滿后及時(shí)銷假，如需續(xù)假者，應(yīng)請(qǐng)示書記或分管領(lǐng)導(dǎo)另辦請(qǐng)假手續(xù)。不請(qǐng)假、不續(xù)假，擅自離崗的按曠工處理。
（二）婚假、產(chǎn)假、喪假、探親假和公休假等按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。
（三）因病請(qǐng)假，三天以上者需有醫(yī)院證明，需住院者需有住院診斷書。
（四）職工年休假按照《**縣關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)帶薪年休假制度的通知》要求執(zhí)行，由單位視工作情況統(tǒng)一安排。年休假原則上一次休完，最多不超過(guò)三次，不得跨年度使用。全年事假超過(guò)公休假期限的，不再享受公休假；病假累計(jì)超過(guò)三十天的，不再享受公休假。
（五）所有假期均包括雙休日和法定節(jié)假日，所有請(qǐng)假條經(jīng)有關(guān)程序批準(zhǔn)后交黨政辦存檔備查。
第三條 處罰制度
（一）每月遲到、早退5次及以下，每次扣工資20元；5次以上10次以下（含10次），扣發(fā)當(dāng)月工資總額的10%；10次以上，扣發(fā)當(dāng)月工資總額的30%，并向黨工委作書面檢查。
（二）每月曠工3天及以下，每天扣發(fā)50元；3天以上10天以下（含10天），扣發(fā)當(dāng)月工資總額的50%，并向黨工委作出書面檢查；曠工10天以上15天以下（含15天）的，只發(fā)當(dāng)月基本生活費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)按縣人事勞動(dòng)部門的規(guī)定執(zhí)行；超過(guò)15天以上的按照《公務(wù)員法》的規(guī)定，報(bào)經(jīng)人事、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。


**縣**街道辦事處公務(wù)接待管理規(guī)定

第一條 本規(guī)定所稱公務(wù)接待，是指對(duì)因工作需要或與工作相關(guān)，受派出單位委派來(lái)我街道檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、請(qǐng)示匯報(bào)工作等，需保障公務(wù)活動(dòng)人員工作開展所進(jìn)行的公務(wù)接待活動(dòng)。公務(wù)接待堅(jiān)持事前申報(bào)、對(duì)口接待、嚴(yán)控開支、規(guī)范報(bào)銷的原則。
第二條 公務(wù)接待實(shí)行科室對(duì)口接待。
（一）科室公務(wù)對(duì)口接待的范圍是：上級(jí)部門對(duì)口科室檢查指導(dǎo)工作、調(diào)查研究、項(xiàng)目驗(yàn)收等；下級(jí)部門對(duì)口單位請(qǐng)示匯報(bào)；省內(nèi)外對(duì)口交流學(xué)習(xí)等。
（二）對(duì)綜合性較強(qiáng)的公務(wù)活動(dòng)，如審計(jì)、檢查、督查等，由主要業(yè)務(wù)涉及的科室作為牽頭科室負(fù)責(zé)公務(wù)接待。
第三條 公務(wù)接待一律實(shí)行事前申報(bào)審批。接待科室根據(jù)派出單位公函填報(bào)《**縣**街道辦事處公務(wù)接待審批表》，如實(shí)反映接待對(duì)象基本情況、公務(wù)活動(dòng)內(nèi)容、接待開支等情況，由黨政辦審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大公務(wù)接待由接待科室制定接待方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第四條 公務(wù)接待嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：
（一）不安排沒(méi)有派出單位公函的公務(wù)接待活動(dòng)；
（二）不安排沒(méi)有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的一般性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研活動(dòng)；
（三）不用公款安排接待對(duì)象去景區(qū)旅游和去營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè)場(chǎng)所；
（四）不報(bào)銷或者支付應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用;
（五）不以任何名義向接待對(duì)象贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)等；
（六）不向下級(jí)單位及其他單位、企業(yè)、個(gè)人轉(zhuǎn)嫁接待費(fèi)用；
（七） 不得借接待等名義與上下級(jí)之間、部門之間用公款相互吃請(qǐng)；
（八）不得違反《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》的其他規(guī)定。
第五條 嚴(yán)格規(guī)范接待范圍，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
（一）堅(jiān)持 ……（未完，全文共7171字，當(dāng)前僅顯示2518字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《街道辦事處內(nèi)部控制管理制度匯編》）