鴻興達(dá)集團(tuán)2013年上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃

目錄/提綱：……
一、2013年上半年工作總結(jié)
（一）核心業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快良性發(fā)展
（二）機(jī)制_進(jìn)一步理順
1、以市場發(fā)展為導(dǎo)向，建立了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)預(yù)算編制模式
2、重視固定資產(chǎn)管理工作，全面提升資產(chǎn)運(yùn)行效率
5、盤活存量房產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)收益
（四）創(chuàng)新黨建思想政治工作，增強(qiáng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)力
1、不斷拓寬工作視野，為企業(yè)轉(zhuǎn)型注入新內(nèi)涵
2、不斷創(chuàng)新活動(dòng)載體，凝聚發(fā)展合力
3、突出人文關(guān)懷，群策群力謀發(fā)展
2、業(yè)務(wù)發(fā)展過于穩(wěn)健，奮力前行意識(shí)不強(qiáng)，缺乏生存的危機(jī)意識(shí)
3、營銷機(jī)制、營銷隊(duì)伍的打造還處于原始狀態(tài)
4、管理人員管理能力亟待加強(qiáng)
二、2013年下半年工作計(jì)劃
（一）加快重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，增強(qiáng)經(jīng)營發(fā)展新動(dòng)能
2、工貿(mào)總公司要加快轉(zhuǎn)型步伐，全力打造拳頭產(chǎn)品
（二）加強(qiáng)精細(xì)化管理深度，提升管理工作新效能
4、進(jìn)一步深化6s管理工作
5、加快專業(yè)營銷隊(duì)伍的建設(shè)步伐，進(jìn)一步提升拓展市場的能力
（三）加快集團(tuán)特色企業(yè)文化建設(shè)的步伐，進(jìn)一步提升和諧發(fā)展的內(nèi)動(dòng)力
1、扎實(shí)推進(jìn)特色企業(yè)文化創(chuàng)建工作，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
2、暢通訴求渠道，積極推進(jìn)民主管理工作
……
鴻興達(dá)集團(tuán)2013年上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃

一、2013年上半年工作總結(jié)
2013年上半年集團(tuán)在市局黨委和董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞核心業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升能力，進(jìn)一步深化內(nèi)部管理，提高效率，各項(xiàng)工作均取得了較好成效。集團(tuán)公司上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入12780.90萬元，完成年計(jì)劃的48.12%，同比下降1487.92萬元，下降10.43%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤122.05萬元，完成年計(jì)劃的24.41%，較上年同期下降397.76萬元。收入下降較大，主要與印刷快報(bào)紙張取消籌劃有關(guān)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)造成收入下降1564萬元；利潤下降較大，主要是年初發(fā)放一次性獎(jiǎng)等原因?qū)е氯斯こ杀驹鲩L較大所致，今年上半年期間費(fèi)用中工資及獎(jiǎng)金同比增加589.65萬元，若考慮此因素，則本年利潤為711.7萬元，較上年的519.81萬元增盈191.89萬元。另外，從業(yè)務(wù)層面來看，今年印刷業(yè)務(wù)受到快報(bào)、揚(yáng)子晚報(bào)等改版的影響，印量有一定程度下降，導(dǎo)致印刷加工收入下降331.78萬元，影響毛利約113萬元。同時(shí)，為發(fā)展通達(dá)卡業(yè)務(wù)，本年在人員和營銷方面有較大投入，其同比虧損增大135.68萬元。
回顧上半年的經(jīng)營和管理工作，亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（一）核心業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快良性發(fā)展
1、直面行業(yè)沖擊，印刷業(yè)奮力拓展新市場
隨著外地報(bào)刊分印品種減少及都市報(bào)版面的下降，公司多方采集信息、跟蹤熱點(diǎn)，與發(fā)行部門通力合作，新增了《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》等三家報(bào)紙，同時(shí)還與《揚(yáng)子晚報(bào)》、《現(xiàn)代快報(bào)》保持緊密聯(lián)系，積極爭
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年實(shí)現(xiàn)銷售。
4、拓展簽約客戶，通達(dá)卡市場影響力持續(xù)增強(qiáng)
郵政商務(wù)公司在集團(tuán)績效辦法政策的框架下，制定了科學(xué)合理有效的激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工積極性，留住營銷人才。積極開展“雙百”活動(dòng)：發(fā)展全省100家大中型客戶、簽約100家100萬以上的購卡客戶。與蘇寧電器云商集團(tuán)股份有限公司之間達(dá)成了“總對總”的合作關(guān)系，為后期省內(nèi)業(yè)務(wù)的拓展奠定了基礎(chǔ)。此外，與中石油之間的商戶洽談工作已進(jìn)入合同審核階段，雙方的合作指日可待；與金潤發(fā)、歐尚超市總部的談判正在全力推進(jìn)中。上半年，銷售通達(dá)卡4086萬元，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入21萬元，實(shí)現(xiàn)利息收入55萬元。
5、滿足用工需求，人力資源服務(wù)深度進(jìn)一步加大
人力資源總公司 積極與用工單位溝通，完善招聘條件。在原有網(wǎng)站、招聘會(huì)等招聘渠道的基礎(chǔ)上，開辟了“鴻興達(dá)人才”西祠板塊，舉辦校園宣講活動(dòng)、加強(qiáng)了與各社區(qū)的聯(lián)系，擴(kuò)大了鴻興達(dá)人才招聘的影響力。上半年求職登記人數(shù)2364人，基本滿足用工單位的招聘需求，成功介紹560人。為提升服務(wù)，配備了專門人員處理勞動(dòng)糾紛和解答用工單位咨詢，解決了用工單位后顧之憂。
（二）機(jī)制_進(jìn)一步理順
1、對機(jī)械工程的運(yùn)行模式進(jìn)行調(diào)整，撤銷其生產(chǎn)班組，與10名勞務(wù)派遣人員和部分生產(chǎn)輔助人員解除了勞動(dòng)合同，并對5名主業(yè)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安置，使得機(jī)械工程的經(jīng)營模式由生產(chǎn)加工型向貿(mào)易型進(jìn)行轉(zhuǎn)變，工作重心由原來的產(chǎn)銷一體向?qū)I(yè)營銷模式轉(zhuǎn)變。由于超市門零業(yè)務(wù)減少，我們對超市的經(jīng)營模式進(jìn)行了調(diào)整，以團(tuán)購業(yè)務(wù)為主，營業(yè)時(shí)間調(diào)整為五天，人員由原來的9人精簡為5人，減少了成本支出。
2、制定了人工成本方案，保證人工成本的計(jì)劃性、均衡性，保證員工收入穩(wěn)定性，有效控制人工成本，提高員工積極性。人工成本總額與經(jīng)營效益增幅同步掛鉤的分配模式；重點(diǎn)向貢獻(xiàn)多、責(zé)任重的崗位和人員傾斜，保證人工成本的計(jì)劃性、均衡性，保證員工收入的穩(wěn)定性；采用動(dòng)態(tài)調(diào)整的控制模式，根據(jù)人員、定編等的變化適時(shí)調(diào)整人工成本總額，有效地調(diào)動(dòng)了單位創(chuàng)利積極性。
3、建立健全科學(xué)有效的績效評價(jià)體系，合理拉開部門及員工收入差距，有效提高了員工工作效率。管理人員分配向責(zé)任、貢獻(xiàn)、創(chuàng)利能力強(qiáng)，以及發(fā)展?jié)摿Υ蠛途哂锌沙掷m(xù)的利潤中心傾斜，合理拉開收入差距；建立以業(yè)績同激勵(lì)和約束機(jī)制相結(jié)合的考核制度。員工績效考評指標(biāo)體定量與定性相結(jié)合，通過標(biāo)準(zhǔn)具體化、數(shù)字化的指標(biāo)，激勵(lì)、考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步明晰。
(三)管理工作邁上新臺(tái)階
1、以市場發(fā)展為導(dǎo)向，建立了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)預(yù)算編制模式。同時(shí)結(jié)合今年集團(tuán)重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)，按項(xiàng)目逐級(jí)編制各總公司收入、利潤、費(fèi)用、應(yīng)收賬款和存貨計(jì)劃，匯總出集團(tuán)公司2013年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。還針對應(yīng)收賬款、信用期外賬款、存貨、費(fèi)用等重點(diǎn)_內(nèi)容制定了KPI考核指標(biāo)，引導(dǎo)各單位進(jìn)一步做好成本費(fèi)用挖潛、費(fèi)用壓縮和資金控制等經(jīng)營管理工作，完善了經(jīng)營財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容和目標(biāo),管理效能得到提升�，F(xiàn)金流狀況：截止6月末，集團(tuán)賬面貨幣資金余額為10259.96萬元，較上年末的12443.49萬元減少2183.53萬元，即1-6月份集團(tuán)現(xiàn)金凈流出2183.53萬元。其中經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流出2042.85萬元，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出598.82萬元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入458.14萬元�？傮w來看，1-6月份經(jīng)營性現(xiàn)金流入較少，而相應(yīng)的材料款、人員工資、稅費(fèi)等支付較多，導(dǎo)致現(xiàn)金流呈凈流出狀態(tài)。各單位應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展力度，提高銷售收入；同時(shí)要做好清欠壓庫工作，確保經(jīng)營性現(xiàn)金逐步回正。
費(fèi)用對比情況： 1-6月累計(jì)發(fā)生期間費(fèi)用3001.44萬元，同比增長408.02萬元，增長15.73%。主要是工資及獎(jiǎng)金因年終獎(jiǎng)發(fā)放及自然增長589.65萬元，若剔除此因素，則期間費(fèi)用下降181.63萬元。
管理費(fèi)用1-6月累計(jì)發(fā)生2465.16萬元，同比增長375.64萬元，增長17.98%。其中：工資及獎(jiǎng)金1241.85萬元，福利費(fèi)84.00萬元，五險(xiǎn)一金630.04萬元，這些人工類費(fèi)用(即工資及獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)一金、勞保費(fèi)等)是管理費(fèi)用的主要方面，占管理費(fèi)用總額的80.65%。另外主要的費(fèi)用有：租賃費(fèi)（計(jì)提的市局相關(guān)費(fèi)用）150萬元，折舊費(fèi)112.10萬元（增長35.62萬元），維修改造費(fèi)43.58萬元（下降137.60萬元），辦公費(fèi)13.56萬元（下降14.37萬元），水電費(fèi)24.57萬元（增長0.07萬元）等。
從各公司執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算情況來看，本年不含人工相關(guān)費(fèi)用的經(jīng)營費(fèi)用總體控制情況較好，除商務(wù)以外，其他各家的實(shí)際發(fā)生數(shù)均低于自然進(jìn)度（50%），從同比情況看，印刷增長1.84%，商務(wù)增長215.70%，其他各總公司較上年有一定的降幅。
從單位構(gòu)成來看，經(jīng)營單位中，經(jīng)營費(fèi)用占比最大的是印刷，占47.79%，其次是商務(wù)資訊占31.78%，工貿(mào)第三，占13.29%。此三家要進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營費(fèi)用的_，讓單位費(fèi)用產(chǎn)生更大的收益。

各單位經(jīng)營費(fèi)用（不含人工相關(guān)費(fèi)用）構(gòu)成情況：
單位 本年預(yù)算 本年 ……（未完，全文共12085字，當(dāng)前僅顯示2874字，請閱讀下面提示信息。收藏《鴻興達(dá)集團(tuán)2013年上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃》）