航空公司跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)程序
6.5公司跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)程序
6.5.1目的
規(guī)范公司跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的操作方法和流程,明確公司內(nèi)部各系統(tǒng)之間、公司與外部相關(guān)系統(tǒng)之間關(guān)于跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的銜接關(guān)系,確?缦到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效實(shí)施。
6.5.2適用范圍
適用于公司安全管理體系六大系統(tǒng)(飛行運(yùn)行、機(jī)務(wù)維修、運(yùn)行控制、客艙安全、貨物運(yùn)輸、客運(yùn)保障等六大系統(tǒng))的各相關(guān)部門。
6.5.3職責(zé)
6.5.3.1安全運(yùn)行副總經(jīng)理
1)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司內(nèi)部跨系統(tǒng)危險(xiǎn)源的控
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現(xiàn)屬公司外部跨系統(tǒng)危險(xiǎn)源時(shí),公司SMS辦公室應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向東航SMS辦公室提交《跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)報(bào)告》,公司安運(yùn)部(SMS辦公室)按照批復(fù)要求開展后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
6.5.4.2公司內(nèi)部跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理
1)跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的提交
公司六大系統(tǒng)內(nèi)的各部門,在開展風(fēng)險(xiǎn)管理過程中如發(fā)現(xiàn)跨系統(tǒng)危險(xiǎn)源,應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向公司SMS辦公室提交《跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)報(bào)告》。
2)跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的處理
a)SMS辦公室在收到報(bào)告的1個(gè)工作日內(nèi),對(duì)報(bào)告的內(nèi)容的有效性和準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)估如確認(rèn)內(nèi)容有效,如屬于公司外部跨系統(tǒng)危險(xiǎn)源,將按照“6.5.4.1”條款執(zhí)行;如屬于公司內(nèi)部跨系統(tǒng)危險(xiǎn)源,則將《跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)報(bào)告》轉(zhuǎn)發(fā)至危險(xiǎn)源責(zé)任部門,并要求其制定初始控制措施;如確認(rèn)其內(nèi)容無效或不準(zhǔn)確,則將報(bào)告發(fā)回提交部門,要求其按照東航《安全管理手冊(cè)》和公司風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)程序的要求,開展后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
b)危險(xiǎn)源責(zé)任部門在接受到公司SMS辦公室轉(zhuǎn)發(fā)的《跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)報(bào)告》后,應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi),制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并在制定完成后的1個(gè)工作日內(nèi)將《跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)報(bào)告》反饋至公司安運(yùn)部(SMS辦公室),由公司SMS辦公室組織(兩個(gè)系統(tǒng))相關(guān)專家組成員對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)估,并完成《風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)估審批表》,如果措施不能滿足要求或控制措施涉及六大系統(tǒng)以外的職能部門,則由公司SMS辦公室組織超開跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)專題協(xié)調(diào)會(huì)進(jìn)行處理;如初次制定的控制措施能夠滿足要求,由公司SMS辦公室發(fā)布跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的《安全風(fēng)險(xiǎn)通告》,責(zé)任部門在通告規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成對(duì)控制措施的落實(shí)。
3)風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證
公司SMS辦公室應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)控制措施的完成時(shí)限后,對(duì)責(zé)任部門的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況和實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并完成《風(fēng)險(xiǎn)控制措施跟蹤驗(yàn)證表》。
6.5.5記錄和存檔
跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的相關(guān)記錄,由公司SMS辦公室進(jìn)行歸檔,存檔期限至少保 ……(未完,全文共1668字,當(dāng)前僅顯示1060字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
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