在財政局內(nèi)部控制建設啟動暨培訓會上的講話

目錄/提綱：……
一、高度重視，凝聚合力推進內(nèi)控建設工作
（一）建立完善內(nèi)部控制體系是建設廉潔高效、人民滿意服務型政府的必然要求
（二）實施內(nèi)部控制是強化內(nèi)部_、提升公共服務質(zhì)效的必要手段
（三）實施內(nèi)部控制是加強隊伍建設、提高為民服務能力的有力抓手
二、突出重點，有序推進內(nèi)控建設
（一）明晰建設目標
（二）做實動員培訓
（三）做細風險排查
（四）做優(yōu)內(nèi)控規(guī)范
一是做好資料收集
二是實施流程再造
三是整合管理制度
四是不斷完善提高
三、強化保障，務求內(nèi)控建設實效
（一）強化組織領導
（二）強化宣傳培訓
（三）強化機制建設
（四）強化監(jiān)督檢查
……
在財政局內(nèi)部控制建設啟動暨培訓會上的講話

同志們：
為深入貫徹落實財政部有關行政事業(yè)單位內(nèi)部控制文件精神及縣財政局內(nèi)部控制建設會議精神，今天，我們在這里召開內(nèi)部控制建設啟動暨培訓會，希望全系統(tǒng)干部職工要進一步提高認識、統(tǒng)一思想，明確目標、統(tǒng)一行動，注重實效、快速推進。稍后，局辦公室、財務室和中介公司工作人員將分別就我局內(nèi)部控制建設工作進行業(yè)務培訓，**還將分別就各版塊內(nèi)部控制建設工作進行具體部署，請全系統(tǒng)同志認真領會會議精神、積極主動做好所涉內(nèi)控建設相關工作。下面，我講三點意見。
一、高度重視，凝聚合力推進內(nèi)控建設工作
內(nèi)部控制制度是單位內(nèi)部建立的讓各項業(yè)務活動互相聯(lián)系、互相制約的措施、方法和規(guī)程，因此，內(nèi)部控制既是行政事業(yè)單位一項重要的管理活動，更是國家財政部的一項必要的財經(jīng)制度。搞好內(nèi)控工作，有利于加強單位內(nèi)部治理、規(guī)范財經(jīng)秩序、提升公共服務質(zhì)效。大家要高度重視、積極支持、自覺參與內(nèi)控建設與規(guī)范施行，齊心協(xié)力做好本單位各項內(nèi)控工作。
（一）建立
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一并加強單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制，確保財務記錄、財務報告信息和其它管理信息真實、完整、及時、可靠，同時，強化績效考核與監(jiān)督，保障制度規(guī)范化執(zhí)行，促進單位管理日趨規(guī)范化、科學化，不斷增強單位管理水平和履職能力。
（三）實施內(nèi)部控制是加強隊伍建設、提高為民服務能力的有力抓手。近年來，我局狠抓黨的思想、政治、組織、制度及黨風廉政建設，扎實開展干部作風建設專項整治，大力開展法治人社建設和效能建設，干部隊伍能力、素質(zhì)、作風明顯改進。但個別職工也還存在宗旨意意識不夠牢、規(guī)矩意識不夠強，服務態(tài)度不夠好、服務能力不夠強，遇事推諉、辦事拖沓等問題和不足。干部隊伍的整體素質(zhì)與黨的要求還有差距，與群眾期盼還有差距，與依法管理城市還有差距。加強內(nèi)部控制，可以有效增強全系統(tǒng)干部職工的制度意識、規(guī)矩意識、程序意識，從而自覺學規(guī)矩、懂規(guī)矩、守規(guī)矩，使每個職工、每個崗位、每個環(huán)節(jié)都能按程序、按規(guī)定、按時限規(guī)范辦事、高效辦事，促進全系統(tǒng)干部隊伍綜合素質(zhì)全面提高。
二、突出重點，有序推進內(nèi)控建設
現(xiàn)階段（合規(guī)性內(nèi)控建設）的單位內(nèi)控建設主要涉及預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理6大經(jīng)濟業(yè)務領域，合規(guī)性內(nèi)控建成后，根據(jù)有效性內(nèi)控建設要求，再逐步建立完善其他業(yè)務領域內(nèi)部控制，逐步實現(xiàn)內(nèi)控“全覆蓋”�？梢哉f，內(nèi)控建設是一項系統(tǒng)工程，涉及每一位干部職工，涉及單位工作的方方面面，各分管領導、局屬各單位、機關各科室要把準重點、抓住關鍵，點面結合、整體推進，著力抓緊、抓實以下工作。
（一）明晰建設目標。局機關各科室、下屬各單位，全體干部職工要緊盯經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)管理安全有效、會計信息真實可靠、資金使用安全高效、風險_有力有效內(nèi)控建設目標，深入開展風險排查，進一步明晰崗位職責、優(yōu)化業(yè)務流程、完善制度措施、強化監(jiān)督制約，力爭今年年底前，形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時控權的部門權力運行機制，初步建立起符合我局工作實際的責任明晰、制度完備、流程規(guī)范、制約有力、監(jiān)督到位的部門內(nèi)控機制，為我局提供堅強保障，確保內(nèi)控自查評分70分以上。
（二）做實動員培訓。動員培訓是內(nèi)控建設工作的首要任務，是建設好、實施好單位內(nèi)部控制的前提和基礎，務必做到動員培訓“全覆蓋”、“無盲區(qū)”、“無死角”。今天的內(nèi)控啟動暨培訓會就是按照局黨組會研定的《內(nèi)部控制建設啟動暨培訓會方案》召開的。會后，機關各科室、下屬各單位，全系統(tǒng)干部職工要采取集中學習討論、自學等有效形式，認真學習財政部《關于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）>的通知》（財會〔**〕21號）等內(nèi)控政策規(guī)定，認真學習《內(nèi)部控制體系建設工作方案》等，全面掌握內(nèi)控建設相關知識，全力配合辦公室做好局機關內(nèi)控建設相關工作。各執(zhí)法支隊要按照工作要求，結合本單位實際，規(guī)范開展內(nèi)部控制宣傳發(fā)動和知識培訓。
（三）做細風險排查。風險排查是內(nèi)控建設的必要階段，排查細不細、準不準、實不實，直接關系到再造的業(yè)務流程是否規(guī)范、是否最優(yōu)、是否有效，擬定的管理制度是否科學、是否適用、是否管用。直屬各單位、局機關各科室要按照《關于成立內(nèi)部控制風險評估領導小組的通知》文件明確的職責，結合所在崗位的特點，重點圍繞干部任用、資金分配、項目決定、資產(chǎn)處置以及行政許可、行政審批等重點部位和關鍵環(huán)節(jié)，扎實開展廉政風險綜合評查，建立風險臺賬、剖析風險成因、制定防控措施。
（四）做優(yōu)內(nèi)控規(guī)范。合規(guī)的內(nèi)控體系是內(nèi)控建設的主要成果，是規(guī)范化實施內(nèi)部控制的依據(jù)，是檢驗內(nèi)控建設成效的重要標準。局機關各科室、下屬各單位，要按照分步實施、整體推進、講求實效 ……（未完，全文共3840字，當前僅顯示1939字，請閱讀下面提示信息。收藏《在財政局內(nèi)部控制建設啟動暨培訓會上的講話》）