內(nèi)部控制建設(shè)工作情況匯報

目錄/提綱：……
一、主要做法及成效
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任
二是制定工作方案
三是組織培訓(xùn)研討
2、明晰崗位職責(zé)，規(guī)范權(quán)力運行
二是全面梳理權(quán)力事項，明確具體權(quán)力事項的業(yè)務(wù)操作程序，著力規(guī)范權(quán)力運行
三是不斷深化政務(wù)公開，大力推進(jìn)權(quán)力網(wǎng)上運行
3、強(qiáng)化風(fēng)險防控，覆蓋監(jiān)督觸角
4、健全各項制度，夯實內(nèi)控基礎(chǔ)
一是健全部門內(nèi)控機(jī)制的基本規(guī)范、操作規(guī)范和評價規(guī)范
二、下一步打算
1、積極營造內(nèi)控氛圍
2、突出內(nèi)控工作重點
3、構(gòu)建信息管理系統(tǒng)
4、建立風(fēng)險評估機(jī)制
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內(nèi)部控制建設(shè)工作情況匯報

為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，按照財政部門相關(guān)要求，以規(guī)范經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，扎實開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作，從管理制度、風(fēng)險防范、機(jī)構(gòu)崗位、業(yè)務(wù)程序等方面進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系�，F(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下。
一、主要做法及成效
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任。一是成立內(nèi)部控制建設(shè)工作機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、齊抓共管，分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)，牽頭科室各負(fù)其責(zé)”的工作運行機(jī)制，把內(nèi)部控制建設(shè)工作納入局長辦公會議的重要議程，明確辦公室和財務(wù)科等組織牽頭部門和各相關(guān)業(yè)務(wù)
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系進(jìn)行全過程管理、監(jiān)控。三是不斷深化政務(wù)公開，大力推進(jìn)權(quán)力網(wǎng)上運行。目前不動產(chǎn)登記辦理進(jìn)度、財政資金、征地等信息均在門戶網(wǎng)站予以公開；工業(yè)、經(jīng)營性用地全部實行網(wǎng)上交易；全系統(tǒng)49個行政審批職能全部納入江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，實現(xiàn)網(wǎng)上審批。
3、強(qiáng)化風(fēng)險防控，覆蓋監(jiān)督觸角。一是落實廉政責(zé)任和承諾；成立黨廉辦和3個監(jiān)督檢查片區(qū)化管理工作室，對內(nèi)部控制建立與實施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。二是組織機(jī)關(guān)科室、直屬單位和基層分局、國土所對開展的主要業(yè)務(wù)進(jìn)行廉政風(fēng)險點排查，特別是針對不動產(chǎn)統(tǒng)一登記領(lǐng)域、土地整理領(lǐng)域存在的廉政風(fēng)險，督促有關(guān)單位進(jìn)行細(xì)致排查，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出防控措施。三是對全區(qū)13個基層所（分局）2014-2016年度財務(wù)工作進(jìn)行全面審計，對基層所（分局）2017年以來的帳務(wù)進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)和存在的問題進(jìn)行了督查整改；積極推動基層財務(wù)管理_改革，將基層所（分局）納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算二級單位進(jìn)行管理。
4、健全各項制度，夯實內(nèi)控基礎(chǔ)。一是健全部門內(nèi)控機(jī)制的基本規(guī)范、操作規(guī)范和評價規(guī)范。制定《內(nèi)控制度建設(shè)管理辦法》，使全系統(tǒng)內(nèi)控制度建設(shè)工作有章可循、有規(guī)可依。二是開展“三項制度”自查工作，對全系統(tǒng)公務(wù)接待制度、請銷假制度和國土所財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況逐一進(jìn)行細(xì)致排查，共發(fā)現(xiàn)存在問題5項，提出整改措施9條。三是對照內(nèi)控建設(shè)工作機(jī)制要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度進(jìn)行了全面梳理，結(jié)合工作實際和現(xiàn)實需要，收集整理各項制度和辦法。梳理內(nèi)控制度31個，新增制度3個，編纂了內(nèi)控制度匯編。
二、下一步打算
1、積極營造內(nèi)控氛圍。一是通過加強(qiáng)教育，充分認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)對防范風(fēng)險、強(qiáng)化源頭治理、推進(jìn)懲防體系建設(shè)的重要性，把對權(quán)力運行的監(jiān)督制約融入業(yè)務(wù)線條管理工作，把監(jiān)督貫穿于國土管理工作的全過程。二是將查找風(fēng)險點和防范責(zé)任風(fēng)險的意識灌輸?shù)矫恳幻ぷ髡叩哪X海中，及時消除存在的畏難思想、瞻前顧后的思想，形成自發(fā)參與、相互監(jiān)督的良好局面。三是把廉政文化素養(yǎng)教育作為預(yù)防教育的拓展內(nèi)容，積極探索預(yù)防教育和廉政文化的聯(lián)姻，重視發(fā)掘和弘揚優(yōu)秀廉政文化，用文化的力量培育人。
2、突出內(nèi)控工作重點。要求所有單位緊緊結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點和實際情況，圍繞內(nèi)控工作的六大業(yè)務(wù)，選取最適合本單位的1～3項業(yè)務(wù)，梳理業(yè)務(wù)流程，查找風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié)，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作，確保內(nèi)控建設(shè)工作取得實效。同時，在機(jī) ……（未完，全文共2044字，當(dāng)前僅顯示1299字，請閱讀下面提示信息。收藏《內(nèi)部控制建設(shè)工作情況匯報》）