公司紀檢監(jiān)察審計部2018年工作總結和2019年工作計劃

目錄/提綱：……
一、2018年工作總結
（一）確定目標，認真落實兩個責任
（二）圍繞中心工作，落實監(jiān)督檢查職能
（三）拓寬工作思路，大力開展宣傳教育
（四）延伸審計范圍，加大工程建設審計力度
二、存在的主要問題及不足
（一）紀檢監(jiān)察工作
（二）工程審計工作
三、2019年工作思路及計劃
（一）強化責任，落實黨風廉政建設責任制
（二）夯實制度，推進懲防體系建設
（三）與時俱進，抓好黨風廉政教育工作
（四）強化督審，促進內(nèi)部管理規(guī)范
（五）定期上報黨風廉政建設工作情況
（六）協(xié)助黨委組織召開2019年度民主生活會
（七）認真做好信訪工作
（八）加強自身建設，提高履職能力
……
公司紀檢監(jiān)察審計部2018年工作總結和2019年工作計劃

2018年，紀檢監(jiān)察審計部在公司黨委、紀委的領導下，緊緊圍繞公司中心工作，將部門工作的出發(fā)點和落腳點放在強化內(nèi)部控制、業(yè)務監(jiān)察和風險防范上，認真履行紀檢監(jiān)察、法務和審計工作職責，完成了以下幾方面工作。
一、 2018年工作總結
（一） 確定目標，認真落實兩個責任
1．貫徹落實省公司黨風廉政建設工作要求。根據(jù)省公司下發(fā)的《2018年紀檢監(jiān)察工作要點》《2018年黨建工作要點》的部署要求，提請公司黨委、紀委召開中層干部會議、副科以上干部和全體黨員大會，認真學習文件內(nèi)容，切實領會文件精神，明確任務要求，迅速行動，確保抓好貫徹落實；布置各黨支部、各部門進一步組織學習，及時傳達到公司每一位黨員干部職工。作為紀檢監(jiān)察執(zhí)紀部門，認真領會省公司領導對公司黨風廉政建設和反腐敗工作提出的新要求，緊密結合工作實際，配合公司紀委，強化“四個意識”，強化責任擔當，在日常工作中始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，堅持不懈糾正“四風”，嚴格按省公司要求落實各項規(guī)定工作。
2. 規(guī)范工作準則要求，建立責任制度和考核機制。根據(jù)省公司下發(fā)的系列文件，根據(jù)工作要點的部署和要求，結合今年的工作目標任務，公司紀檢監(jiān)察部門協(xié)助公司黨委、紀委
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略849字，正式會員可完整閱讀）……　
的檢查工作小組，對2017年度經(jīng)營考核指標和全面從嚴治黨責任制考核落實情況開展了專項檢查，通過檢查各項年度考核指標情況，確保各項目標任務全面完成。此次專項檢查共統(tǒng)計各類數(shù)據(jù)指標百余項，已匯總上報省公司。
5．把好節(jié)日期間廉潔自律關。為防止“四風”反彈，杜絕節(jié)日腐敗，公司采取召開會議、發(fā)送廉政短信等形式，把好廉潔過年關。一是在中層干部工作會議上，專門就加強節(jié)日期間黨風建設及反腐倡廉工作，向全體干部提出帶頭執(zhí)行廉政規(guī)定的相關要求。二是節(jié)假日前，在公司OA上發(fā)布做好節(jié)日廉潔工作相關通知，對做好節(jié)日期間廉潔自律進行了專門強調(diào)，通知要求全體黨員領導干部嚴格踐行廉潔自律各項規(guī)定；三是利用短信平臺向全體黨員、副經(jīng)理以上人員發(fā)送廉政短信，提醒廣大黨員干部自覺守廉，打好預防針，防止節(jié)日期間“四風”抬頭。
（二） 圍繞中心工作，落實監(jiān)督檢查職能
1．創(chuàng)新建立三級監(jiān)督機制。為進一步完善公司監(jiān)督管理機制，實現(xiàn)廉政風險防控無禁區(qū)全覆蓋，3月份，公司創(chuàng)新建立三級監(jiān)督機制，增設20多名兼職紀檢監(jiān)督員，并于5月下發(fā)了《廉政風險防控三級監(jiān)督實施方案》，明確三級監(jiān)督的工作目的和作用、組織架構劃分、各級監(jiān)督機構和名單，以及各級監(jiān)督的工作職責和工作要求。把廉政監(jiān)督延伸到重點崗位、業(yè)務一線，通過進一步細化、可操作化、制度化廉政防控建設，層層壓實監(jiān)督責任。
2．開展廉政風險點排查及制定防控措施工作。為進一步加強內(nèi)部管理，強化對權力的監(jiān)督，5月底，公司組織開展了廉政風險點排查及重新修改制定防控措施工作。各部門根據(jù)風險點進行高中低三個等級劃分，制定了2018年廉政風險防控措施。8月至10月，針對前期各部門廉政風險點排查結果不夠準確、防控措施不夠到位的問題，紀檢監(jiān)察審計部組織對各部門的風險點再次進行深入、全面的梳理。從梳理崗位職責著手，采取自下而上查找的方式，圍繞權力運行、制度機制等方面，通過崗位人員自查、科室共查、部門集中排查、紀檢監(jiān)察審計部與部門聯(lián)查的方式，認真細致開展?jié)撛诹L險排查和崗位廉政風險綜合等級評估，尤其是針對工程驗收、遷改補償、三線整治、二次選型等，盡力解決跨部門業(yè)務防控監(jiān)督的問題，努力實現(xiàn)廉政風險防控全覆蓋、無死角。
3．做好廉政提醒談話工作。公司堅持以上率下、挺紀在前，讓“紅臉出汗”常態(tài)化、經(jīng)常化，切實扛起管黨治黨責任。一是每月及時提醒公司黨委約談黨員干部，及時統(tǒng)計公司談話情況，按要求形成文件上報省公司，從年初截止至今，公司約談黨員干部約120多人次；二是以紀委名義在重要節(jié)點對重點部門開展廉政提醒談話， 2月份，由紀委書記對*部、*部等7位相關部門負責人以一對一、面對面的方式，開展春節(jié)前廉政提醒談話，確保黨員干部廉潔過節(jié)；三是密切對高風險點工作把好關，定期定點提醒、記錄和檢查。
4．切實履行職責，扎實推進作風建設。牢固四個意識，認真履行監(jiān)督責任，強力推進公司作風建設。一是加強節(jié)日期間檢查。2月份，紀檢監(jiān)察審計部聯(lián)合相關部門，對元旦春節(jié)“雙節(jié)”期間落實作風紀律情況進行了全面檢查。通過抽樣調(diào)取“五公”消費數(shù)據(jù)和電子發(fā)票存根，查看年初歲尾各部門的“五公”經(jīng)費支出額度和支出明細，從嚴排查違紀違規(guī)的“蛛絲馬跡”。經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)有違紀違規(guī)問題。二是開展違規(guī)收送“紅包”問題的排查摸底工作。7月下旬，公司紀委分別對20個部門開展了一次收送“紅包”情況排查摸底工作。經(jīng)摸查了解，暫未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)收送“紅包”現(xiàn)象。三是開展廉政審計，促進自身排毒。今年8月，我們聘請了第三方審計機構，對公司近幾年的財務和經(jīng)營管理情況進行內(nèi)部自查，重點對長期掛賬往來賬清理進行專項審計，確保及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)問題，改進不規(guī)范運作，及時堵塞漏洞，排出自身毒素，大大地促進了公司合法、合規(guī)、健康的發(fā)展。四是開展違規(guī)發(fā)放津貼補貼自查自糾工作。今年11月，公司對2017年以來津貼補貼及各項獎金福利的發(fā)放情況進行了自查，看是否存在自行設立津貼補貼與獎金項目、自行擴大發(fā)放范圍、自行提高發(fā)放標準等問題，并對自查發(fā)現(xiàn)的問題深入研究討論，制定相應整改措施，立即整改。
5．持續(xù)對人、財、物關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。一是按月對公司財務有關車輛使用費、接待費、交通差旅費的實際支出及占預算比例等進行統(tǒng)計按月上報省公司；二是按流程規(guī)范保持對采購招標工作的監(jiān)管；三是通過各專項小組對新業(yè)務引進、商企業(yè)務合作的評議進行監(jiān)督。
6．嚴抓查處，強化信訪和案件查處工作。在信訪處理上, 公司將信訪舉報工作作為加強日常監(jiān)督檢查的重要手段，盡 ……（未完，全文共8729字，當前僅顯示2384字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司紀檢監(jiān)察審計部2018年工作總結和2019年工作計劃》）