采購項目監(jiān)督辦法

采購項目監(jiān)督辦法

第一章 總 則
第一條 為加強***采購活動監(jiān)督，規(guī)范決策、執(zhí)行、監(jiān)督程序，保證采購活動合法合規(guī)、公平公正、規(guī)范有序進行，預防違法違規(guī)、防范廉政風險，根據(jù)國家法律法規(guī)及……等有關文件，結合***實際，制定本辦法。
第二條 本規(guī)定所稱采購監(jiān)督包括采購規(guī)范監(jiān)督、合法合規(guī)監(jiān)督和采購審計監(jiān)督。
第三條 對采購活動的監(jiān)督檢查，堅持依法依規(guī)、防范風險、規(guī)范管理、分級負責的原則，以決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)為重點，強化規(guī)范監(jiān)督、程序監(jiān)督和過程監(jiān)督。
第四條 本規(guī)定所稱采購項目分為工程建設項目、貨物和服務項目。水、電、天然氣、石油液化氣、通訊、郵政、從中石化或中石油采購的燃油、供暖等國家定價以及歸屬城市公用資源獨占類的采購不納入本采購活動監(jiān)督范疇。具體內(nèi)容以每年更新的《采購目錄》為準。
第二章 組織機構及職責分工
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略576字，正式會員可完整閱讀）……　
一）采購監(jiān)督部門：牽頭組織公司層面采購項目中抽取代理機構、抽取供應商、抽取評標專家及開評標現(xiàn)場的監(jiān)督工作；負責制定采購廉政風險防范管理制度，并監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況，負責組織對采購工作相關規(guī)定、制度、規(guī)程、以及采購工作規(guī)范性行為的專項調(diào)查、檢查，負責對公司年度《采購目錄》中的采購方式進行復核；牽頭組織對采購工作相關規(guī)定、制度、規(guī)程以及采購工作規(guī)范性行為的指導、專項調(diào)查、檢查；負責起草年度采購監(jiān)督工作計劃、總結，匯總有關報表，向主管領導和采購管理委員會匯報；負責受理對實施部門和工作人員在采購規(guī)范方面的投訴；
（二）財務部：參與公司層面采購項目中抽取代理機構、抽取供應商、抽取評標專家及開評標現(xiàn)場的監(jiān)督工作；參與對采購項目的專項檢查工作；按照年度審計計劃，對超過規(guī)定標準的工程（含信息化）項目進行全過程跟蹤審計，對服務、貨物采購項目開展專項審計。
（三）法規(guī)處：參與公司層面采購項目中抽取代理機構、抽取供應商、抽取評標專家及開評標現(xiàn)場的監(jiān)督工作；參與對采購工作相關規(guī)定、制度、規(guī)程的專項調(diào)查、檢查。負責為采購部門提供相關的法律、法規(guī)咨詢和指導，負責對招標類文件和經(jīng)濟合同進行法律審核。
第三章 監(jiān)督范圍及方式
第八條 公司采購管委會審批的工程建設（含信息化建設）項目、貨物和服務項目由公司監(jiān)督小組負責監(jiān)督和檢查。其中的重大項目或者容易出現(xiàn)問題（變更采購方式、超過首次立項批準額度、年內(nèi)新增或應急采購、非公開招標項目、有變更洽商等五類情況）的項目是監(jiān)督小組抽查復查的重點。
第九條 監(jiān)督小組根據(jù)工作需要，聽取采購實施項目主要負責人的工作匯報。調(diào)取和查閱會議紀要、招標采購文書、查看系統(tǒng)、與項目相關人員核實情況等。
第十條 定期召開監(jiān)督小組相關部門專題會議，通報情況、溝通信息，研究工作、提出建議。
第十一條 根據(jù)計劃安排或工作需要，監(jiān)督小組參加重大工程建設項目有關會議及活動；根據(jù)工程階段進度，定期深入施工現(xiàn)場和項目實施部門檢查有關階段資料；與施工、監(jiān)理等單位溝通核實。
第十二條 適時向上級主管領導匯報工作情況。發(fā)現(xiàn)重大問題或重要情況，及時與紀檢監(jiān)察處溝通協(xié)調(diào)，提供問題線索。
第四章 監(jiān)督內(nèi)容及程序
第十三條 工程建設項目采購活動監(jiān)督內(nèi)容及程序，主要包括：招標活動審批環(huán)節(jié)、開評標現(xiàn)場環(huán)節(jié)、招標結果公示環(huán)節(jié)、合同簽訂環(huán)節(jié)、資金使用環(huán)節(jié)、設計變更與洽商環(huán)節(jié)、驗收及工程資料歸檔環(huán)節(jié)的監(jiān)督等（詳見附件一《采購活動監(jiān)督小組工作手冊》）。
第十四條 貨物和服務項目采購活動監(jiān)督內(nèi)容及程序，主要包括：實施方式復核，招標活動監(jiān)督，非公開招標活動的監(jiān)督，合同簽訂、資金使用、驗收及痕跡化管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督等（詳見附件一《采購活動監(jiān)督小組工作手冊》）。
第五章 采購活動規(guī)范情況的考評
第十五條 每年初公司監(jiān)督小組根據(jù)上級年度考核要求，確定本年度的重點監(jiān)督范圍、內(nèi)容和考評得分扣分標準，報主管領導及薪酬委員會審批；
第十六條 監(jiān)督小組應對各單位采購人員、監(jiān)督人員適時組織業(yè)務培訓，強化守法 ……（未完，全文共2544字，當前僅顯示1617字，請閱讀下面提示信息。收藏《采購項目監(jiān)督辦法》）