某區(qū)2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報告

目錄/提綱：……
一、一般預(yù)算收入預(yù)計執(zhí)行情況
二、一般預(yù)算支出預(yù)計執(zhí)行情況
三、預(yù)算平衡情況
四、預(yù)算收支運行特點及影響因素
（一）收入總量實現(xiàn)平穩(wěn)增長，民生支出得到有效保障
（二）收入增長動力不足，支出壓力進一步加大
五、2011年主要財政工作開展情況
（一）支持企業(yè)發(fā)展，壯大財源
（二）加強征管，依法征收
（三）傾力民生，優(yōu)化管理
（四）深化改革，健全機制
（五）強化督查，提高績效
（一）財政收入預(yù)算安排
（二）財政支出預(yù)算安排
（一）扶持經(jīng)濟培植財源
（二）嚴格征管確保平衡
（三）調(diào)整結(jié)構(gòu)保障民生
（四）加強管理改革創(chuàng)新
……
區(qū)2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2012年預(yù)算草案的報告
——2011年11月8日在**區(qū)第八屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局局長

各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會報告**區(qū)2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案，請予審議。

2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的有力支持下，緊緊圍繞區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展要求和年初確定的目標任務(wù)，全力組織收入，不斷夯實財政基礎(chǔ)工作，大力推行財政科學(xué)化、精細化管理，推動全區(qū)財政工作上臺階上水平，保持了全區(qū)財政收支平穩(wěn)運行，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
一、一般預(yù)算收入預(yù)計執(zhí)行情況
向區(qū)七屆人大五次會議報告的湞江區(qū)2011年區(qū)財政一般預(yù)算收入預(yù)算為27238萬元。
2011年預(yù)算執(zhí)行過程中，由于省財政從2011年起實行新的“分稅制”，重新調(diào)整省與縣(市)區(qū)的分成比例。對區(qū)級一般預(yù)算收入中的稅收收入和補助收入中的基數(shù)返還產(chǎn)生較大影響。區(qū)政府按《預(yù)算法》規(guī)定，報請區(qū)七屆人大常委會調(diào)整預(yù)算。經(jīng)區(qū)七屆人大常委會第三十一次會議審議批準，對本級財政收入預(yù)算作相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整內(nèi)容：（1）一般預(yù)算收入調(diào)整為24732萬元，比上年增長16.8%（可比口徑）。（2）上級補助收入調(diào)整為17550萬元，比年初
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中，區(qū)政府職能部門千方百計挖掘稅收增長點，努力增加稅收。加大組織收入力度，在積極消化不利因素的基礎(chǔ)上，夯實稅源基礎(chǔ)，在完成稅收收入進度的同時，力求把收入做實，實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)步增長。在積極組織收入的同時，我們調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生，積極落實省委、省政府十件民生實事，加大對新農(nóng)保、低保擴面、義務(wù)教育、完善城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生體系等方面的投入。2011年，財政用于教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)林水、住房等民生支出預(yù)計占財政一般預(yù)算支出近7成，出臺的一系列惠及民生的政策全面落實。
（二）收入增長動力不足，支出壓力進一步加大。區(qū)經(jīng)濟總量小，重點稅源企業(yè)行業(yè)較集中，經(jīng)營容易受外部因素影響。由于勞動力、原材料及煤電油運等價格持續(xù)上漲，擠壓了企業(yè)的利潤空間，進一步加大了企業(yè)的經(jīng)營壓力，且受國家增值稅政策影響，新建、新投產(chǎn)企業(yè)未能及時產(chǎn)生經(jīng)濟效益，國家連續(xù)出臺限購、限貸、加息、增稅等政策措施，持續(xù)加大房地產(chǎn)市場調(diào)控力度，直接影響了營業(yè)稅、企業(yè)所得稅等相關(guān)稅收的增長。收入增長乏力，而支出剛性需求增速較快。隨著不斷加大對民生投入力度，城市、社區(qū)公益設(shè)施設(shè)備支出、社會公益事業(yè)支出、對城鄉(xiāng)居民的補貼支出、社會保障支出以及其他民生支出呈現(xiàn)逐年加大態(tài)勢；在加大對剛性支出投入的同時，還需保障重點項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、舊城改造、文明城市創(chuàng)建、城市管理等重點工作的投入；在確保法定支出增長的基礎(chǔ)上，按照相關(guān)政策的調(diào)整實施，還將安排醫(yī)療衛(wèi)生改革經(jīng)費和其他事業(yè)單位人員績效工資、民政補助人員政策性增資、涉農(nóng)、社區(qū)公共服務(wù)與管理資金增加等經(jīng)費支出。
五、2011年主要財政工作開展情況
（一）支持企業(yè)發(fā)展，壯大財源。努力整合資金扶持優(yōu)化項目建設(shè)的軟、硬環(huán)境，支持壯大支柱產(chǎn)業(yè)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的財政政策環(huán)境，促進經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，保持財源稅源穩(wěn)定。多渠道籌措資金，積極扶持中小企業(yè)發(fā)展，推動社會投資增長。今年以來，投入扶持廣東漢鴻木業(yè)有限公司等企業(yè)發(fā)展和節(jié)能技改資金共955萬元，有效推進了企業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級，同時繼續(xù)與有關(guān)部門聯(lián)合幫助區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心、韶關(guān)液壓件廠有限公司等11家企業(yè)向省爭取13個項目資金，申報資金1871.30萬元；投入產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金7674萬元，提升園區(qū)聚集能力，為企業(yè)營造了有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。
（二）加強征管，依法征收。執(zhí)行重點稅源稅收征管聯(lián)席會議制度，定期召開財稅分析會，及時掌握重點稅源、重點稅種、重點企業(yè)的動態(tài)。強化稅源監(jiān)控，促進稅源精細化管理，為財政增收奠定基礎(chǔ)。加大對非稅收入的管理，強化以票管收的手段，努力挖掘非稅收入增收潛力，加強對國有資產(chǎn)使用、處置等各環(huán)節(jié)的管理，確保各項收入應(yīng)收盡收。
（三）傾力民生，優(yōu)化管理。一是加強預(yù)算執(zhí)行管理，在保證資金安全、規(guī)范、高效使用的基礎(chǔ)上進一步加快支出進度，加快推進項目建設(shè),盡快撥付各類專項資金。二是落實社會保障工作，對低保人員做到應(yīng)保盡保。三是落實財政支農(nóng)政策。及時兌現(xiàn)種糧補貼，積極為農(nóng)戶申報農(nóng)業(yè)保險。四是推進家電下鄉(xiāng)工作。繼續(xù)落實家電下鄉(xiāng)和以舊換新工作，積極爭取上級的支持和幫助，努力提高補貼兌付率。五是繼續(xù)貫徹落實中央、省市關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定,加強“三公經(jīng)費”管理，降低行政運行成本。六是嚴格控制追加支出,除國家、省確定的重點事項外，對一般性支出不予追加預(yù)算。
（四）深化改革，健全機制。一是規(guī)范預(yù)算管理。按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的要求，認真組織做好2012年區(qū)級部門預(yù)算的編制工作。將政府非稅收入納入財政預(yù)算范圍，實行綜合預(yù)算管理。二是推進國庫集中支付改革。把財政規(guī)章制度固化到系統(tǒng)中，減少人為因素，加強對資金支付過程的監(jiān)控。三是強化政府采購的監(jiān)管，開展了《廣東省實施（中華人民共和國政府采購法）辦法》執(zhí)行情況專項檢查，規(guī)范采購行為，及時在區(qū)政府公眾政務(wù)網(wǎng)公開政府采購信息，增強政府采購?fù)该鞫取Ｋ氖峭七M預(yù)算信息公開。按照政府權(quán)力公開透明要求，逐步做好預(yù)算信息公開工作，增強財政預(yù)算的透明度，自覺接受社會各界監(jiān)督。五是進一步加強財政收支監(jiān)管。繼續(xù)推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全檢查，對區(qū)財政系統(tǒng)資金運作的安全性、規(guī)范性和財政干部執(zhí)行財經(jīng)紀律實施監(jiān)察。
（五）強化督查，提高績效。按照�？顚Ｓ�，提高使用效率的原則，加大專項資金的管理力度，進一步完善資金撥流程、撥付依據(jù)、審批權(quán)限、撥付工作職責,完善財政資金運行內(nèi)控制度建設(shè)，建立健全對扶貧資金、救災(zāi)救濟資金以及政府專項資金的監(jiān)管機制，把財政監(jiān)督貫穿于財政運行和管理的各個環(huán)節(jié)。開展了2011年度省級財政專項資金檢查，組織對小型農(nóng)田水利重點建設(shè)資金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助資金、專業(yè)性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)競爭性扶持資金 ……（未完，全文共7155字，當前僅顯示2512字，請閱讀下面提示信息。收藏《某區(qū)2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報告》）