縣地稅局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)試點工作經(jīng)驗總結(jié)材料

目錄/提綱：……
一、主要做法
（一）精心組織，統(tǒng)籌安排
1、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
2、緊扣主題，制定措施
3、抓好結(jié)合，協(xié)調(diào)運(yùn)作
（二）結(jié)合實際，穩(wěn)步推進(jìn)
1、梳理權(quán)力事項，全面排查風(fēng)險
2、明晰崗位職責(zé)，確定責(zé)任崗位
3、注重內(nèi)控過程，強(qiáng)化責(zé)任追究
一是嚴(yán)格日常過程控制
二是定期開展監(jiān)測
三是加大責(zé)任追究力度
（三）搭構(gòu)平臺，建立載體
一是利用電子平臺，全面反映內(nèi)控機(jī)制建設(shè)全過程
二是科學(xué)制定內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的電子表單
三是整合監(jiān)測手段，把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)融入到日常的稅收管理和內(nèi)務(wù)管理中
二、初步成效
二是有力推進(jìn)了各項制度的貫徹落實
三是為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供了信息服務(wù)
三、幾點啟示
1、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)必須加強(qiáng)部門配合，形成齊抓共管的協(xié)作機(jī)制
2、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)必須堅持制度創(chuàng)新，構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的長效機(jī)制
3、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)必須提高信息化利用水平，完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的保障機(jī)制
……
縣地稅局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)試點工作經(jīng)驗總結(jié)材料

今年以來，根據(jù)市局安排，結(jié)合我局實際，以從源頭上預(yù)防“執(zhí)法”和“廉政”兩類風(fēng)險為主線，以執(zhí)法和廉政風(fēng)險點排查為基礎(chǔ)，以強(qiáng)化崗位運(yùn)行的適時監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行結(jié)果問責(zé)為手段，以較為完善的內(nèi)控制度體系為支撐，積極開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)試點工作。
一、主要做法
（一）精心組織，統(tǒng)籌安排。
1、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)�？h局成立內(nèi)控機(jī)制建設(shè)委員會，并下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、實施和日常監(jiān)控等職責(zé)，為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織和人力保障。各分局明確一名內(nèi)控檢查員，配合分局負(fù)責(zé)人抓內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的具體組織和實施。
2、緊扣主題，制定措施。一是制定了《**山縣地方稅務(wù)局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作實施方案》，對內(nèi)控機(jī)制試點工作的宣傳發(fā)動、梳理職權(quán)、制定措施、全面實施和檢查驗收等工作進(jìn)行了規(guī)劃安排
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權(quán)方式和查找的風(fēng)險節(jié)點，進(jìn)一步細(xì)化各部門、各人員的崗位職責(zé)，制定了《**山縣地稅局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)責(zé)任崗位暨風(fēng)險管理認(rèn)定一覽表》，明確涉及86項風(fēng)險業(yè)務(wù)“局領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)股室和基層分局”的不同層級的責(zé)任崗位，并明晰各崗位的風(fēng)險，使不同層次之間、同一層次的不同崗位之間互相牽制，形成風(fēng)險制約鏈條。
3、注重內(nèi)控過程，強(qiáng)化責(zé)任追究。一是嚴(yán)格日常過程控制。各運(yùn)行崗位在實施86項風(fēng)險業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)格按風(fēng)險防范要點確定的流程規(guī)范操作，強(qiáng)化風(fēng)險業(yè)務(wù)的過程管理。二是定期開展監(jiān)測。一方面，由各責(zé)任崗位按月對本崗位的工作風(fēng)險進(jìn)行自我評估，對存在問題的風(fēng)險業(yè)務(wù)以分局和股室為單位匯總上報縣局內(nèi)控委員會；另一方面，縣局內(nèi)控委員會在每月組織對基層分局進(jìn)行全面監(jiān)測的同時，還結(jié)合績效考核、現(xiàn)代化分局監(jiān)測、工作督查和效能監(jiān)察等工作對重點風(fēng)險進(jìn)行重點督查；三是加大責(zé)任追究力度。按照寬嚴(yán)相濟(jì)的原則，區(qū)分情節(jié)對風(fēng)險防控中存在的問題進(jìn)行問責(zé)。對自我評估能及時糾正，或監(jiān)測后及時整改到位、且無不良后果的不予追究，以提高當(dāng)事人自我改正的積極性；對整改不力、屢查不改的嚴(yán)格按績效考核方案、執(zhí)法責(zé)任制等規(guī)定處理到位。
（三）搭構(gòu)平臺，建立載體。
一是利用電子平臺，全面反映內(nèi)控機(jī)制建設(shè)全過程。利用電子平臺設(shè)立內(nèi)控機(jī)制建設(shè)專欄，按局“領(lǐng)導(dǎo)崗、機(jī)關(guān)股室和基層分局”三個層次，分“崗位職責(zé)、管理制度、防控要點、自我評估、上級監(jiān)測和整改處理”六大塊，全面反映實施內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的過程和結(jié)果。二是科學(xué)制定內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的電子表單。根據(jù)內(nèi)控業(yè)務(wù)需要，編制了《自我評估報告單》、《自我評估匯總報告單》、《崗位運(yùn)行監(jiān)控單》、《整改及處理情況報告單》等電子表單，通過建立電子表單，易于操作，節(jié)約成本。三是整合監(jiān)測手段，把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)融入到日常的稅收管理和內(nèi)務(wù)管理中。為不增加實施內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的業(yè)務(wù)量，盡可能減輕基層負(fù)擔(dān)，在實施內(nèi)控機(jī)制建設(shè)過程中，不另起爐灶，盡可能整合績效考核、現(xiàn)代化分局監(jiān)測、日常督查和效能監(jiān)察等監(jiān)督檢查工作，實行分月工作綜合督查制度，由內(nèi)控委員會牽頭，按月列示工作督查重點，各股室對口包干分局，每月對分局工作進(jìn)行全面監(jiān)測，督促各項制度落實，確保各項工作任務(wù)月清月結(jié)，使各風(fēng)險節(jié)點的隱患及時得到預(yù)警和排除。
二、初步成效。
通過開展內(nèi)控機(jī)制試點，取得了初步成效：一是營造了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和風(fēng)險防范的良好氛圍，系統(tǒng)干部職工的風(fēng)險防范意識、自律意識有所加強(qiáng)。二是有力推進(jìn)了各項制度的貫徹落實。內(nèi)控機(jī)制建設(shè)排查的執(zhí)法和廉政風(fēng)險節(jié)點，是稅收執(zhí)法和行政管理的重點內(nèi)容，通過強(qiáng)化過程管理、個人自我評估和分局、股室層層監(jiān)測督導(dǎo)，執(zhí)法和廉政的相關(guān)制度的落實力度有明顯提高。三是為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供了信息服務(wù)。內(nèi)控機(jī)制建設(shè)涵蓋了系統(tǒng)風(fēng)險管理的主要方面，且適時監(jiān)控，為各級領(lǐng)導(dǎo)快捷了解下情提供了又一平臺。實踐證明內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是規(guī)范執(zhí)法的助推器，是預(yù)防不廉、保護(hù)干部的保護(hù)器，是提高執(zhí)法質(zhì)量、保證廉潔從稅的監(jiān)控器。
三、幾點啟示。
1、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)必須加強(qiáng)部門配合，形成齊抓共管的協(xié)作機(jī)制。各部門配合程度效果如何，直接影響內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的運(yùn)行質(zhì)量。 ……（未完，全文共2626字，當(dāng)前僅顯示1669字，請閱讀下面提示信息。收藏《縣地稅局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)試點工作經(jīng)驗總結(jié)材料》）